1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4113-500-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-07-2024 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION ISUMOS Y MATERIALES DE ASEO PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4113-10-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD MELIPEUCO R.U.T. 70.766.500-9 Dirección de Unidad de Compra PEDRO AGUIRRE CERDA 14 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204007 del sistema SIFIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD MELIPEUCO R.U.T. 70.766.500-9 Dirección de Facturación PEDRO AGUIRRE CERDA 14 Comuna Melipeuco Impuesto 163084,505798438 Dirección de Envío de la Factura PEDRO AGUIRRE CERDA 14 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CARLOS HUMBERTO Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL ABASTECE SPA R.U.T. 76.451.117-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CARLOS HUMBERTO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12141901 Cloro Cl 20 Unidad CLORO CLORINDA COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO. $ 916,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.320 $ 18.319 42132202 Dediles 8 Unidad GUANTES VERDES TALLA M COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO. $ 1.588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.704 $ 12.706 47131801 Limpiadores de suelos 30 Unidad LIMPIA PISO POET 900 ML COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO. $ 1.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.120 $ 45.126 47131810 Productos para lavar platos 7 Unidad LAVALOZAS 750 ML QUIX COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO. $ 1.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.528 $ 10.529 14111703 Toallas de papel 30 Unidad TOALLA NOCA INDUSTRIAL 2X250 MTS COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO. $ 8.395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 251.850 $ 251.849 47121701 Bolsas de basura 15 Unidad BOLSA DE BASURA 70X90 COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO. $ 697,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.455 $ 10.455 47131816 Desodorantes 10 Unidad DESODORANTE LYSOFORM COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO. $ 3.269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.690 $ 32.689 47131806 Barniz o ceras de muebles 15 Unidad LUSTRA MUEBLES COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO. $ 2.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.555 $ 36.555 47131802 Abrillantadores o acabados de suelos 40 Unidad CERA 900 ML COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO. $ 2.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.440 $ 90.420 47131611 Palas para basura 5 Unidad PALAS COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO. $ 1.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.840 $ 5.840 47131502 Paños de limpieza 15 Unidad PAÑOS AMARILLOS COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO. $ 303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.545 $ 4.538 47131615 Escobillones 5 Unidad ESCOBILLON CLORINDA COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO. $ 2.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.460 $ 10.462 24111503 Bolsas de plástico 15 Unidad BOLSA DE BASURA 50X70 COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO. $ 496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.440 $ 7.440 47121708 Bolsas higiénicas 15 Unidad BOLSA DE BASURA 80X120 COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO. $ 1.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.260 $ 16.260 47131502 Paños de limpieza 20 Unidad PAÑOS NARANJOS 40X50 COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO. $ 496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.920 $ 9.916 12191501 Solventes aromáticos 20 Unidad DESODORANTE AMBIENTAL POET COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO. $ 1.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.080 $ 30.084 47131618 Mopas húmedas 15 Unidad TRAPEROS DE PISO GRANDE COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO. $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.480 $ 12.479 53131608 Jabones 3 Unidad JABON DE 5 LITROS COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO. $ 3.773,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.319 $ 11.319 47131602 Paños de limpieza absorbente 10 Unidad PAÑOS ABSORBENTES MULTIUSO COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO. $ 496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.960 $ 4.958 47131803 Desinfectantes domésticos 20 Unidad CLORO GEL COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO. $ 916,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.320 $ 18.320 12161902 Detergentes surfactantes 20 Unidad CIF COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO. $ 1.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.720 $ 26.720 47131814 Limpiadores o pulidores de metal 7 Unidad LIMPIADOR ANTI GRASA GATILLO KH-7 500 ML COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO. $ 3.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.474 $ 26.471 14111704 Papel higiénico 18 Unidad PAPEL HIGENICO INDUSTRIAL 4X500 MTS COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO. $ 9.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 164.880 $ 164.880

Total Neto	$ 858.336
Descuento	$ 0
Cargos	$ 4
IVA  19  %	$ 163.085
TOTAL OC	$ 1.021.425