1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4113-500-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-07-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION ARTICULOS DE LIBRERIA PROGRAMA RLAC Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4113-4-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD MELIPEUCO R.U.T. 70.766.500-9 Dirección de Unidad de Compra PEDRO AGUIRRE CERDA 14 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2140541 del sistema SIFIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD MELIPEUCO R.U.T. 70.766.500-9 Dirección de Facturación PEDRO AGUIRRE CERDA 14 Comuna Melipeuco Impuesto 55803,0912 Dirección de Envío de la Factura PEDRO AGUIRRE CERDA 14 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LIBRERIA ANTU LTDA Razón Social LIBRERÍA ANTÜ LIMITADA R.U.T. 77.399.254-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal LIBRERIA ANTU LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111606 Papel artístico o papel Kraft 2 Unidad OPALINA LISA OFICIO BLANCA 100 UNIDADES COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 12.500,00 $ 5.000,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 20.000 55121616 Banderitas autoadhesivas 10 Unidad BANDERITAS RECTANGULARES NOTAS ADHESIVAS 5 COLORES COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 420,00 $ 840,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 3.360 11111606 Pizarra 1 Unidad PIZARRA BLANCA 90X120 CM BORDE ALUMINIO COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 46.375,00 $ 9.275,00 $ 0,00 $ 46.375 $ 37.100 60121302 Cuchillo cartonero 2 Unidad CUCHILLO CARTONERO GRANDE RIEL METAL COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 1.008,00 $ 403,00 $ 0,00 $ 2.016 $ 1.613 23153412 Tijeras de guillotina 1 Unidad GUILLOTINA A4 PALANCA COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 20.832,00 $ 4.166,00 $ 0,00 $ 20.832 $ 16.666 44121804 Borradores 1 Unidad BORRADOR PIZARRA MAGNETICA COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 664,00 $ 133,00 $ 0,00 $ 664 $ 531 14111609 Papel para forrar 1 Unidad OPALINA GOFRADA OFICIO AZUL CLARO 100 UNIDADES COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 14.277,00 $ 2.855,00 $ 0,00 $ 14.277 $ 11.422 44121611 Perforadoras 1 Unidad PERFORADORA METALICA 20 HOJAS NEGRA COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 3.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.185 $ 3.185 11101501 Mica 3 Unidad POUCH TERMOLAMINAR 125 MIC 225X285 CARTA 100 UNIDADES COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 13.437,00 $ 8.062,00 $ 0,00 $ 40.311 $ 32.249 44121701 Lápiz pasta 12 Unidad LAPIZ PASTA AZUL COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 294,00 $ 706,00 $ 0,00 $ 3.528 $ 2.823 31201613 Adhesivo re-usable 3 Unidad ADHESIVO EN BARRA 36 GR COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 756,00 $ 454,00 $ 0,00 $ 2.268 $ 1.815 44121802 Líquido corrector 6 Unidad LAPIZ CORRECTOR 7 ML COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 588,00 $ 706,00 $ 0,00 $ 3.528 $ 2.823 13101708 Silicona VMQ y PMQ y PVMQ 3 Unidad SILICONA LIQUIDA 100 ML COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 1.000,00 $ 600,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 2.400 14121504 Papel para embalaje 2 Unidad CINTA EMBALAJE TRANSPARENTE 48MM X 40M COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 504,00 $ 202,00 $ 0,00 $ 1.008 $ 806 31201505 Cinta adhesiva de doble cara 5 Unidad CINTA MASKING TAPE 48MM X 40MT COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 1.840,00 $ 1.840,00 $ 0,00 $ 9.200 $ 7.362 14111525 Papel multiuso 4 Unidad PAPEL FOTOGRAFICO BRILLANTE 180 GR 20 HOJAS COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 1.672,00 $ 1.338,00 $ 0,00 $ 6.688 $ 5.350 44122109 Sujetadores de velcro 5 Unidad APRETADOR CLIP DOBLE NEGRO 15 MM METALICO, CAJA 12 UNIDADES COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 504,00 $ 504,00 $ 0,00 $ 2.520 $ 2.016 44122103 Corchetes 1 Unidad CORCHETERA ENGRAPADORA METALICA BASICA COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 7.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.555 $ 7.555 44111502 Organizadores para cajones de escritorio 1 Unidad BANDEJA ESCRITORIO METALICA TRIPLE COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 8.395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.395 $ 8.395 26111702 Pilas alcalinas 11 Unidad PILA ALCALINA COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.544 $ 5.544 14111530 Notas de papel autoadhesivo 4 Unidad NOTAS ADHESIVAS 75X75 100 HOJAS COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.512 $ 1.512 44121613 Saca corchetes 3 Unidad CORCHETES 26/6 1000 UNIDADES COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 756 $ 756 39121430 Sujeta fusibles 6 Unidad CLIPS PUNTA REDONDA 33 MM 100 UNIDADES COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 361,00 $ 433,00 $ 0,00 $ 2.166 $ 1.733 42142520 Punzones dispensadores 2 Unidad DISPENSADOR MAGIC CLIP 4.8 COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 1.008,00 $ 403,00 $ 0,00 $ 2.016 $ 1.613 44122104 Clips para papel 4 Unidad MAGIC CLIP REPUESTO 48 MM 50 UNIDADES COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 1.000,00 $ 800,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 3.200 44111521 Sujetapapeles 5 Unidad APRETADOR 32 MM CAJA 12 UNIDADES COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 1.000,00 $ 1.000,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 4.000 31201508 Cinta adhesiva de grafito 10 Unidad CINTA ADHESIVA 18X30 MTS COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 168,00 $ 336,00 $ 0,00 $ 1.680 $ 1.344 44122015 Guarda archivos 6 Unidad CAJA ARCHIVO AMERICANA COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 3.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.118 $ 20.118 44122107 Grapas 2 Unidad CORCHETES 530/8 GRAPAS 1000 UNIDADES COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 1.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.344 $ 3.344 14111506 Papel para impresora del ordenador 11 Unidad PAPEL FOTOCOPIA RESMA CARTA COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 3.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.400 $ 37.400 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 11 Unidad PAPEL FOTOCOPIA RESMA OFICIO COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 3.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.900 $ 42.900 44101716 Perforadoras 1 Unidad CORCHETERA METALICA MEDIANA 20 HOJAS NEGRO COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 2.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.765 $ 2.765

Total Neto	$ 293.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 55.803
TOTAL OC	$ 349.503