1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4113-505-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-06-2026 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PROGRAMA CENTRO COMUNITARIO DE CUIDADOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4113-4-LP26 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD MELIPEUCO R.U.T. 70.766.500-9 Dirección de Unidad de Compra PEDRO AGUIRRE CERDA 14 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152201001 del sistema SIFIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD MELIPEUCO R.U.T. 70.766.500-9 Dirección de Facturación PEDRO AGUIRRE CERDA 14 Comuna Melipeuco Impuesto 6498,31932772351 Dirección de Envío de la Factura PEDRO AGUIRRE CERDA 14 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Supermercado Melipeuco Razón Social RAQUEL PORFIDIA AVELLO RIVERA R.U.T. 7.862.707-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Supermercado Melipeuco Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50181905 Galletas dulces o pastelitos 20 Unidad GALLETA MINI 40 GRS COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMIISTRO $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.720 $ 6.723 50181903 Galletas simples saladas 5 Unidad GALLETA CRACKER 107 COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMIISTRO $ 672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.360 $ 3.361 50181909 Galletas saladas 10 Unidad GALLETAS SELZ CLASICA COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMIISTRO $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.360 $ 3.361 50202304 Jugos y néctar envasados 18 Unidad JUGO 200 ML COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMIISTRO $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.292 $ 5.294 50202307 Chocolate u otras bebidas calientes 1 Unidad MILO ACTIV-GO 1 KILO COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMIISTRO $ 8.319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.319 $ 8.319 50192303 Postres, helados o yogurt congelado 10 Unidad YOGURT 125 GRS COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMIISTRO $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.520 $ 2.521 50193002 Bebidas Infantiles 10 Unidad YOGU YOGU 200 ML COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMIISTRO $ 462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.620 $ 4.622

Total Neto	$ 34.202
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.498
TOTAL OC	$ 40.700