1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4113-51-SE18 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 19-01-2018 Nombre de la Orden de Compra ADQ DE INSUMOS DE ASEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4113-114-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD MELIPEUCO R.U.T. 70.766.500-9 Dirección de Unidad de Compra PEDRO AGUIRRE CERDA 14 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD MELIPEUCO R.U.T. 70.766.500-9 Dirección de Facturación PEDRO AGUIRRE CERDA 14 Comuna Melipeuco Impuesto 121568,067226891 Dirección de Envío de la Factura PEDRO AGUIRRE CERDA 14 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-01-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor sandra carmen Razón Social comercializadora de productos de supermecados sand R.U.T. 76.076.234-2 Sucursal sandra carmen Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131804 Productos de limpieza de amoniaco 1 Unidad ADQ DE INSUMOS DE ASEO PARA EL ASADO CRIOLLO COTIZACION N°124 - 125 $ 639.832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 639.832 $ 639.832

Total Neto	$ 639.832
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 121.568
TOTAL OC	$ 761.400