1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4113-515-SE26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-06-2026 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PROGRAMA MJH Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4113-4-LP26 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD MELIPEUCO R.U.T. 70.766.500-9 Dirección de Unidad de Compra PEDRO AGUIRRE CERDA 14 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152201001 del sistema SIFIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD MELIPEUCO R.U.T. 70.766.500-9 Dirección de Facturación PEDRO AGUIRRE CERDA 14 Comuna Melipeuco Impuesto 31932,7731081093 Dirección de Envío de la Factura PEDRO AGUIRRE CERDA 14 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Supermercado Melipeuco Razón Social RAQUEL PORFIDIA AVELLO RIVERA R.U.T. 7.862.707-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Supermercado Melipeuco Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50181903 Galletas simples saladas 25 Unidad no definida GALLETA GRETEL SABOR FRUTILLA 85 GRS CONTRATO SUMINISTRO COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 1.303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.575 $ 32.563 50201711 Té instantáneo 1 Unidad no definida TE CEYLAN PREMIUM SUPREMO 50 UND CONTRATO SUMINISTRO COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 2.857,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.857 $ 2.857 50181905 Galletas dulces o pastelitos 25 Unidad GALLETA GRETEL SABOR CHOCOLATE 85 GRS CONTRATO SUMINISTRO COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 1.303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.575 $ 32.563 50181909 Galletas saladas 26 Unidad GALLETA DIN DON CONTRATO SUMINISTRO COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.564 $ 18.571 50201709 Café instantáneo 1 Unidad MILO TARRO 700 GRS CONTRATO SUMINISTRO COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 6.891,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.891 $ 6.891 50192110 Nueces o frutos secos 3 Unidad MIX FRUTOS SECOS CONTRATO SUMINISTRO COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 12.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.815 $ 37.815 50181907 Masa de galletas congelada 25 Unidad ALTEZA MCKAY BOCADO 140 GRS CONTRATO SUMINISTRO COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.525 $ 31.513 52121602 Servilletas 7 Unidad SERVILLETA MESA ELITE 33X33 CM 50 UNIDADES CONTRATO SUMINISTRO COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.292 $ 5.294

Total Neto	$ 168.067
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 31.933
TOTAL OC	$ 200.000