1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4113-520-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-07-2023 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION MATERIALES TRABAJOS DOM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4113-26-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD MELIPEUCO R.U.T. 70.766.500-9 Dirección de Unidad de Compra PEDRO AGUIRRE CERDA 14 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204012 del sistema SIFIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD MELIPEUCO R.U.T. 70.766.500-9 Dirección de Facturación PEDRO AGUIRRE CERDA 14 Comuna Melipeuco Impuesto 28725,15 Dirección de Envío de la Factura PEDRO AGUIRRE CERDA 14 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ROBERTO HERMOGENES GARRIDO ZARATE Razón Social ROBERTO HERMÓGENES GARRIDO ZÁRATE R.U.T. 10.904.943-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ROBERTO HERMOGENES GARRIDO ZARATE Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121611 Tablero de partículas 1 Unidad ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS PARA TRABAJOS DOM: POSTA LLAIMA, OFICINA DAF, BODEGA MUNICIPAL, TALLER Y BOX VETERINARIO COTIZACION N° 446, PROVEEDOR CONTRATO SUMINSITRO $ 151.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 151.185 $ 151.185

Total Neto	$ 151.185
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 28.725
TOTAL OC	$ 179.910