1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4113-523-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-06-2026 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION ALIMENTOS PARA CEREMONIA DE HABILITACION OFICINA IPS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4113-4-LP26 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD MELIPEUCO R.U.T. 70.766.500-9 Dirección de Unidad de Compra PEDRO AGUIRRE CERDA 14 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152201001 del sistema SIFIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD MELIPEUCO R.U.T. 70.766.500-9 Dirección de Facturación PEDRO AGUIRRE CERDA 14 Comuna Melipeuco Impuesto 9579,83198530813 Dirección de Envío de la Factura PEDRO AGUIRRE CERDA 14 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Supermercado Melipeuco Razón Social RAQUEL PORFIDIA AVELLO RIVERA R.U.T. 7.862.707-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Supermercado Melipeuco Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50192110 Nueces o frutos secos 1 Unidad no definida MIX FRUTOS SECOS COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINSTRO $ 2.143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.143 $ 2.143 50181907 Masa de galletas congelada 2 Unidad QUEQUE BROWNIE 250 GRS COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINSTRO $ 2.269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.538 $ 4.538 50181905 Galletas dulces o pastelitos 2 Unidad GALLETAS BOCADITOS MEMBRILLO 300 GRS COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINSTRO $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.202 $ 4.202 50201706 Café 1 Unidad CAFE JUAN VALDEZ SABOR AVELLANA COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINSTRO $ 14.706,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.706 $ 14.706 50182001 Tartas, empanadas o pastas frescas 2 Unidad QUQUE 400 GRS COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINSTRO $ 4.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.404 $ 8.403 50201711 Té instantáneo 1 Unidad TE SUPREMO 20 BOLSAS COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINSTRO $ 1.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.345 $ 1.345 50181909 Galletas saladas 5 Unidad GALLETA OBSESION 85 GR COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINSTRO $ 1.303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.515 $ 6.513 50181903 Galletas simples saladas 5 Unidad GALLETAS COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINSTRO $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.202 50161814 Dulces con azúcar o sustitutos 2 kilogramo AZUCAR KG COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINSTRO $ 1.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.858 $ 2.857 52121602 Servilletas 2 Paquete SERVILLETA MESA ELITTE 33X33 CM 50 UNIDADEES COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINSTRO $ 756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.512 $ 1.513

Total Neto	$ 50.420
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.580
TOTAL OC	$ 60.000