1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4113-529-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-10-2020 Nombre de la Orden de Compra ADQ.ALIMENTOS PARA COLACIONES PDTI STA.M.DE LLAIMA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4113-115-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD MELIPEUCO R.U.T. 70.766.500-9 Dirección de Unidad de Compra PEDRO AGUIRRE CERDA 14 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152201001 del sistema SIFIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD MELIPEUCO R.U.T. 70.766.500-9 Dirección de Facturación PEDRO AGUIRRE CERDA 14 Comuna Melipeuco Impuesto 15966,386554607 Dirección de Envío de la Factura PEDRO AGUIRRE CERDA 14 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor sandra carmen Razón Social comercializadora de productos de supermecados sand R.U.T. 76.076.234-2 Sucursal sandra carmen Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101634 Fruta fresca 1 Unidad ALIMENTOS PARA COLACIONES, SEGUN DETALLE ADJUNTO, DESTINADO A USUARIOS PDTI STA. MARIA DE LLAIMA, QUIENES ASISTIRAN A TALLER DE MANEJO PODAL EN GANADO OVINO COTIZACION DE FECHA 22/10/2020 SUPERMERCADO SANDRA, PROVEEDOR CONTRATO SUMINISTRO $ 84.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.034 $ 84.034

Total Neto	$ 84.034
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.966
TOTAL OC	$ 100.000