1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4113-537-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-10-2020 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE ARTICULOS DE ASEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4113-117-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD MELIPEUCO R.U.T. 70.766.500-9 Dirección de Unidad de Compra PEDRO AGUIRRE CERDA 14 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2140513 del sistema SIFIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD MELIPEUCO R.U.T. 70.766.500-9 Dirección de Facturación PEDRO AGUIRRE CERDA 14 Comuna Melipeuco Impuesto 82694,7058821331 Dirección de Envío de la Factura PEDRO AGUIRRE CERDA 14 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CARLOS HUMBERTO Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL ABASTECE SPA R.U.T. 76.451.117-4 Sucursal CARLOS HUMBERTO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131615 Escobillones 7 Unidad ESCOBILLONES DE ASEO, USUARIOS PROGRAMA HABITABILIDAD COTIZACION PROVEEDOR CONTRATO SUMINISTRO $ 2.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.059 $ 17.059 47121702 Envases para residuos o forros rígidos 7 Unidad BASUREROS 120 LT C/TAPA Y RUEDA, USUARIOS PROGRAMA HABITABILIDAD COTIZACION PROVEEDOR CONTRATO SUMINISTRO $ 32.773,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 229.411 $ 229.412 27112004 Palas 7 Unidad PALAS DE BASURA, USUARIOS PROGRAMA HABITABILIDAD COTIZACION PROVEEDOR CONTRATO SUMINISTRO $ 2.857,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.999 $ 20.000 42131707 Trajes, cascos o mascarillas de aislamiento quirúr 7 Unidad CAJAS DE MASCARILLAS, USUARIOS PROGRAMA HABITABILIDAD COTIZACION PROVEEDOR CONTRATO SUMINISTRO $ 9.655,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.585 $ 67.588 42211509 Cascos protectores de cabeza o cara, o dispositivo 7 Unidad PROTECTORES FACIALES, USUARIOS PROGRAMA HABITABILIDAD COTIZACION PROVEEDOR CONTRATO SUMINISTRO $ 2.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.059 $ 17.059 42132205 Guantes quirúrgicos 7 Unidad CAJAS DE GUANTES QUIRURGICOS, USUARIOS PROGRAMA HABITABILIDAD COTIZACION PROVEEDOR CONTRATO SUMINISTRO $ 10.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.588 $ 70.588 12141901 Cloro Cl 7 Unidad CLORO GEL 2 LITROS COTIZACION PROVEEDOR CONTRATO SUMINISTRO $ 1.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.531 $ 13.529

Total Neto	$ 435.235
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 82.695
TOTAL OC	$ 517.930