1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4113-538-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-07-2024 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA ELEAM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4113-10-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD MELIPEUCO R.U.T. 70.766.500-9 Dirección de Unidad de Compra PEDRO AGUIRRE CERDA 14 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2140520 del sistema SIFIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD MELIPEUCO R.U.T. 70.766.500-9 Dirección de Facturación PEDRO AGUIRRE CERDA 14 Comuna Melipeuco Impuesto 114897,51210073 Dirección de Envío de la Factura PEDRO AGUIRRE CERDA 14 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CARLOS HUMBERTO Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL ABASTECE SPA R.U.T. 76.451.117-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CARLOS HUMBERTO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111525 Papel multiuso 1 Rollo ALUSA INDUSTRIAL COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO. $ 9.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.403 $ 9.403 24111503 Bolsas de plástico 15 Paquete BOLSA DE BASURA 50X70 COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO. $ 496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.440 $ 7.437 14111601 Papel, bolsas o cajas de regalo 10 Paquete BOLSA DE BASURA 80X120 COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO. $ 1.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.840 $ 10.840 47121701 Bolsas de basura 50 Paquete BOLSA DE BASURA 70X90 COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO. $ 697,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.850 $ 34.832 12161902 Detergentes surfactantes 6 Unidad CIF CREMA COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO. $ 1.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.016 $ 8.017 12141901 Cloro Cl 4 Bidón CLORO CONCENTRADO 5 LITROS COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO. $ 2.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.368 $ 8.370 47131803 Desinfectantes domésticos 12 Unidad CLORO GEL 900 ML COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO. $ 916,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.992 $ 10.992 42131604 Gorras con cordones para personal sanitario 3 Paquete COFIAS BLANCAS PAQ.100 UNIDADES COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO. $ 1.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.791 $ 4.790 47131816 Desodorantes 6 Unidad DESODORANTE AMBIENTAL COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO. $ 1.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.024 $ 9.025 47131811 Productos de lavandería 7 Bidón DETERGENTE LIQUIDO 5 LITROS COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO. $ 4.958,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.706 $ 34.706 47131810 Productos para lavar platos 15 Unidad LAVALOZA QUIX 750 ML COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO. $ 1.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.560 $ 22.563 47131825 Productos de limpieza de superficies de contacto 2 Bidón LYSOL PISO 5 LITROS COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO. $ 6.714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.428 $ 13.429 14111704 Papel higiénico 10 Pack PAPEL HIGENICO JUMBO PAQUETE X 4 UNIDADES COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO. $ 9.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 91.600 $ 91.597 26111702 Pilas alcalinas 8 Unidad PILAS AA DURACELL COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO. $ 1.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.016 $ 10.017 26111706 Pilas electrónicas 8 Unidad PILAS AAA DURACELL COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO. $ 1.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.016 $ 10.017 26111705 Pilas secas 6 Unidad PILAS DURACELL GRANDES COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO. $ 3.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.118 $ 20.118 52121602 Servilletas 6 Paquete SERVILLETAS X 300 UNIDADES COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO. $ 1.177,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.062 $ 7.060 41104211 Suavizantes 8 Bidón SUAVIZANTE 5 LITROS COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO. $ 4.958,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.664 $ 39.664 14111703 Toallas de papel 30 Pack TOALLA ROLLO JUMBO PAQ.X2 UNID. COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO. $ 8.395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 251.850 $ 251.849

Total Neto	$ 604.724
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 114.898
TOTAL OC	$ 719.622