1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4113-545-SE17 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 03-10-2017 Nombre de la Orden de Compra Adq. de Alimentos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4113-144-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD MELIPEUCO R.U.T. 70.766.500-9 Dirección de Unidad de Compra PEDRO AGUIRRE CERDA 14 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD MELIPEUCO R.U.T. 70.766.500-9 Dirección de Facturación PEDRO AGUIRRE CERDA 14 Comuna Melipeuco Impuesto 84297,7294 Dirección de Envío de la Factura PEDRO AGUIRRE CERDA 14 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-10-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Supermercado Melipeuco Razón Social RAQUEL PORFIDIA AVELLO RIVERA R.U.T. 7.862.707-7 Sucursal Supermercado Melipeuco Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50201706 Café 1 Unidad Adq. de Alimentos (insumos) destinado a Residentes del ELEAM Melipeuco, durante el mes de Octubre de 2017.   $ 443.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 443.672 $ 443.672

Total Neto	$ 443.672
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 84.298
TOTAL OC	$ 527.970