1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4113-557-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-07-2023 Nombre de la Orden de Compra ADQ. ALIMENTOS PROGRAMA APOYO SEGUIRIDAD ALIMENTAR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4113-86-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD MELIPEUCO R.U.T. 70.766.500-9 Dirección de Unidad de Compra PEDRO AGUIRRE CERDA 14 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2140582 del sistema SIFIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD MELIPEUCO R.U.T. 70.766.500-9 Dirección de Facturación PEDRO AGUIRRE CERDA 14 Comuna Melipeuco Impuesto 14361,72 Dirección de Envío de la Factura PEDRO AGUIRRE CERDA 14 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Supermercado Melipeuco Razón Social RAQUEL PORFIDIA AVELLO RIVERA R.U.T. 7.862.707-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Supermercado Melipeuco Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50201706 Café 1 Unidad CAFÉ TRADICIONAL COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO. $ 5.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.042 $ 5.042 50161509 Productos de edulcorantes o azúcares naturales 1 Unidad AZUCAR COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO. $ 1.386,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.386 $ 1.386 50202303 Jugos y néctar concentrados 6 Litro JUGOS NECTAR COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO. $ 1.302,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.812 $ 7.812 50181909 Galletas saladas 15 Unidad GALLETAS VARIEDADES COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO. $ 842,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.630 $ 12.630 50131801 Queso natural 4 Unidad QUESILLO COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO. $ 1.764,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.056 $ 7.056 50181901 Pan fresco 4 Unidad PAN INTEGRAL COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO. $ 1.596,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.384 $ 6.384 50192303 Postres, helados o yogurt congelado 10 Unidad YOGURT DIET COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO. $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100 $ 2.100 50101634 Fruta fresca 10 Unidad KIWI COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO. $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.520 $ 2.520 50101634 Fruta fresca 5 Unidad PALATANOS COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO. $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100 $ 2.100 50101634 Fruta fresca 10 Unidad MANDARINA COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO. $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.260 $ 1.260 50131801 Queso natural 40 Unidad QUESO LAMINADO COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO. $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.800 $ 16.800 50101635 Fruta congelada 1 Unidad FRUTILLA 500 GRS COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO. $ 966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 966 $ 966 50192303 Postres, helados o yogurt congelado 10 Unidad YOGURT BATIDO COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO. $ 134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.340 $ 1.340 50193002 Bebidas Infantiles 10 Unidad no definida JUGO ZERO AZUCAR COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO. $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100 $ 2.100 50221202 Cereales en barra 10 Unidad BARRA DE CEREAL COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO. $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680 $ 1.680 50101634 Fruta fresca 1 Unidad UVA COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO. $ 1.472,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.472 $ 1.472 50101634 Fruta fresca 10 Unidad MANZANA COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO. $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.940 $ 2.940

Total Neto	$ 75.588
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.362
TOTAL OC	$ 89.950