1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4113-567-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-10-2019 Nombre de la Orden de Compra ADQ.MATERIALES PARA DESARROLLO CAPACITACIÓN PDTI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4113-71-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD MELIPEUCO R.U.T. 70.766.500-9 Dirección de Unidad de Compra PEDRO AGUIRRE CERDA 14 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD MELIPEUCO R.U.T. 70.766.500-9 Dirección de Facturación PEDRO AGUIRRE CERDA 14 Comuna Melipeuco Impuesto 23173,54 Dirección de Envío de la Factura PEDRO AGUIRRE CERDA 14 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CARLA ELIZABETH Razón Social KUYENRAY SPA R.U.T. 76.354.704-3 Sucursal CARLA ELIZABETH Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42142503 Agujas arteriales 1 Unidad ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA DESARROLLO DE CAPACITACIÓN EN TEXTILERIA EN LANA OVINA, TEÑIDO Y DISEÑO,(AGUJAS, HILOS, RECIPIENTES, LANA, TINTURA, TIJERAS, PIEDRA ALUMBRE, VINAGRE PARA FIJAR EL COLOR Y JABÓN)   $ 121.966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 121.966 $ 121.966

Total Neto	$ 121.966
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.174
TOTAL OC	$ 145.140