1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4113-568-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-08-2024 Nombre de la Orden de Compra ADQ. MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA PARADERO LLAIMA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4113-30-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD MELIPEUCO R.U.T. 70.766.500-9 Dirección de Unidad de Compra PEDRO AGUIRRE CERDA 14 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204010 del sistema SIFIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD MELIPEUCO R.U.T. 70.766.500-9 Dirección de Facturación PEDRO AGUIRRE CERDA 14 Comuna Melipeuco Impuesto 131084,0476 Dirección de Envío de la Factura PEDRO AGUIRRE CERDA 14 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA EL INDUSTRIAL SPA Razón Social FERRETERÍA EL INDUSTRIAL SPA R.U.T. 77.749.984-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal FERRETERIA EL INDUSTRIAL SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121603 Troncos 60 Unidad no definida PINO IPV 2 X 4 X 3.20 COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO. $ 5.126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 307.560 $ 307.563 30151505 Membranas para techos 1 Unidad no definida MEMBRANA HIDROFUGA 75M2 COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO. $ 53.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.361 $ 53.361 31163215 Perno estriado 10 Unidad PERNO ANCLAJE 3/8 X 5 COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO. $ 588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.880 $ 5.882 12352310 Siliconas 1 Unidad PROTECTOR INPREG. CERESTAIN NATURAL 1GL COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO. $ 32.773,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.773 $ 32.773 31211904 Brochas 4 Unidad BROCHA HELA 4" COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO. $ 1.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.060 $ 7.059 31161801 Golillas de seguridad 2 Unidad POMEL 1/2 COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO. $ 757,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.514 $ 1.513 72102002 Revestimiento de plástico o de materiales estructu 30 Unidad SINDING NATURAL 6 MM 19X16- 3.66 M COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO. $ 4.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 121.020 $ 121.008 11121604 Madera de coníferas 10 Unidad PINO IPV 2 X 3 X 3.20 COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO. $ 3.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.820 $ 37.815 30102212 Plancha de cinc 6 Unidad ZINC ACANALADO 0.35X3.66 COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO. $ 11.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.590 $ 70.588 31161504 Tornillos para metales 200 Unidad TORNILLO HWX. P/ESPADA 12X2-1/2 UNIDAD COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO. $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.800 $ 16.808 31161509 Tornillos para muros en seco 500 Unidad TORNILLO VOLCNITA 6X3/4 COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO. $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.210 31162003 Clavos de acabado 6 Unidad CLAVO CTE 4 PULGADA INCHALAM COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO. $ 1.723,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.338 $ 10.336

Total Neto	$ 689.916
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 131.084
TOTAL OC	$ 821.000