1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4113-593-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-10-2021 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION MATERIALES DE CONSTRUCCION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4113-63-LP20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD MELIPEUCO R.U.T. 70.766.500-9 Dirección de Unidad de Compra PEDRO AGUIRRE CERDA 14 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204012 del sistema SIFIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD MELIPEUCO R.U.T. 70.766.500-9 Dirección de Facturación PEDRO AGUIRRE CERDA 14 Comuna Melipeuco Impuesto 208545,133613302 Dirección de Envío de la Factura PEDRO AGUIRRE CERDA 14 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA AMANECER SPA Razón Social FERRETERIA AMANECER SPA R.U.T. 77.231.362-4 Sucursal FERRETERIA AMANECER SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30111601 Cemento 1 Unidad CEMENTO 25 KG, DESTINADOS A AYUDA SOCIAL COTIZACION Nº 214617, PROVEEDOR CONTRATO SUMINISTRO $ 58.824,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.824 $ 58.824 30101612 Barras de cinc 1 Unidad PLANCHAS DE ZINC ACANALADO Y PLANCHAS DE XINC 5V, DESTIANDOS A AYUDA SOCIAL COTIZACION Nº 214618, PROVEEDOR CONTRATO SUMINISTRO $ 95.798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 95.798 $ 95.798 30141507 Aislamiento de tabla rígida 1 Unidad INTERNIT 4 MM, DESTINADO A AYUDA SOCIAL COTIZACION Nº 217632, PROVEEDOR CONTRATO SUMINISTRO $ 105.882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.882 $ 105.882 40142606 Conexiones de tubo 1 Unidad MATERIALES DE CONSTRUCCION VARIOS, DESTINADOS A AYUDA SOCIAL COTIZACION Nº 214639, PROVEEDOR CONTRATO SUMINISTRO $ 75.251,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.251 $ 75.251 30102212 Plancha de cinc 1 Unidad PLANCHAS DE ZINC ACANALADO Y CLAVOS, DESTINADOS A AYUDA SOCIAL COTIZACION Nº 217643, PROVEEDOR CONTRATO SUMINISTRO $ 109.916,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 109.916 $ 109.916 30171511 Puerta de vaivén 1 Unidad PUERTA Y ACCESORIOS, DESTINADOS A AYUDA SOCIAL COTIZACION Nº 217621, PROVEEDOR CONTRATO SUMINISTRO $ 148.572,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 148.572 $ 148.572 30102212 Plancha de cinc 1 Unidad PLANCHAS DE ZINC ACANALADO Y PLANCHAS DE ZINC 5V, DESTINADAS A AYUDA SOCIAL COTIZACION Nº 217576, PROVEEDOR CONTRATO SUMINISTRO $ 139.496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 139.496 $ 139.496 30181505 Taza de WC 1 Unidad SALA DE BAÑO Y ACCESORIOS, PLANCHA TERCIADO ESTRUCTURAL Y PLANCHAS DE ZINC ACANALADO, DESTINADOS A AYUDA SOCIAL COTIZACION Nº 217588, PROVEEDOR CONTRATO SUMINISTRO $ 204.875,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 204.875 $ 204.875 40142606 Conexiones de tubo 1 Unidad MATERIALES VARIOS, DESTINADOS A AYUDA SOCIAL COTIZACION Nº 20682, 9PROVEEDOR CONTRATO SUMINISTRO $ 158.992,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 158.992 $ 158.992

Total Neto	$ 1.097.606
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 208.545
TOTAL OC	$ 1.306.151