1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4113-594-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-08-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA ENCUENTRO DE HOCKEY PATIN Y KARATE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4113-131-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD MELIPEUCO R.U.T. 70.766.500-9 Dirección de Unidad de Compra PEDRO AGUIRRE CERDA 14 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152201001 del sistema SIFIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD MELIPEUCO R.U.T. 70.766.500-9 Dirección de Facturación PEDRO AGUIRRE CERDA 14 Comuna Melipeuco Impuesto 27628,2352940697 Dirección de Envío de la Factura PEDRO AGUIRRE CERDA 14 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Supermercado Melipeuco Razón Social RAQUEL PORFIDIA AVELLO RIVERA R.U.T. 7.862.707-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Supermercado Melipeuco Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50192303 Postres, helados o yogurt congelado 78 Unidad no definida YOGURT 125 GRS COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 240,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.720 $ 18.746 50202304 Jugos y néctar envasados 78 Unidad NECTAR 200 CC COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.400 $ 23.400 50221202 Cereales en barra 78 Unidad BARRA DE CEREAL COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.400 $ 23.400 50181901 Pan fresco 8 kilogramo PAN HALLULLA KG COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 1.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.320 $ 14.319 50131801 Queso natural 78 Lámina QUESO LAMINADO COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.760 $ 32.773 50112001 Carnes frescas procesadas y preparadas 78 Lámina   COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.760 $ 32.773

Total Neto	$ 145.412
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 27.628
TOTAL OC	$ 173.040