1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4113-603-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-08-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQ. ALIMENTOS PARA COLACIONES SESION GRUPAL V.18 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4113-131-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD MELIPEUCO R.U.T. 70.766.500-9 Dirección de Unidad de Compra PEDRO AGUIRRE CERDA 14 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2140587 del sistema SIFIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD MELIPEUCO R.U.T. 70.766.500-9 Dirección de Facturación PEDRO AGUIRRE CERDA 14 Comuna Melipeuco Impuesto 19159,6466218354 Dirección de Envío de la Factura PEDRO AGUIRRE CERDA 14 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Supermercado Melipeuco Razón Social RAQUEL PORFIDIA AVELLO RIVERA R.U.T. 7.862.707-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Supermercado Melipeuco Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50131801 Queso natural 1,053 Unidad no definida QUESO DE VACA PARA USUARIOS PROGRAMA VINCULOS V.18 QUE ASISTEN A SESION GRUPAL EL DIA 25/08/2025 COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMNISTRO $ 7.650,00 $ 0,00 $ 1,00 $ 8.055 $ 8.057 50181903 Galletas simples saladas 18 Unidad GALLETAS PARA USUARIOS PROGRAMA VINCULOS V.18 QUE ASISTEN A SESION GRUPAL EL DIA 25/08/2025 COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMNISTRO $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.600 $ 21.600 50202301 Agua 4 Unidad AGUA AQUARIUS 1.5 LTS PARA USUARIOS PROGRAMA VINCULOS V.18 QUE ASISTEN A SESION GRUPAL EL DIA 25/08/2025 COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMNISTRO $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.000 50202311 Bebidas 2 Unidad BEBIDA DE 3 LITROS PARA USUARIOS PROGRAMA VINCULOS V.18 QUE ASISTEN A SESION GRUPAL EL DIA 25/08/2025 COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMNISTRO $ 2.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.100 $ 5.101 50181902 Pan congelado 2 Unidad PAN DE MOLDE BLANCO 500 GRS. PARA USUARIOS PROGRAMA VINCULOS V.18 QUE ASISTEN A SESION GRUPAL EL DIA 25/08/2025 COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.000 $ 7.000 50181909 Galletas saladas 4 Unidad GALLETA CRACKER TRADICIONAL 107 GRS. PARA USUARIOS PROGRAMA VINCULOS V.18 QUE ASISTEN A SESION GRUPAL EL DIA 25/08/2025 COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.400 $ 2.400 50181907 Masa de galletas congelada 7 Unidad GALLETA COSTA DIN DON AMERICANA 102 GRS. PARA USUARIOS PROGRAMA VINCULOS V.18 QUE ASISTEN A SESION GRUPAL EL DIA 25/08/2025 COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.200 50192109 Papas fritas o galletas tostadas 1 Unidad PAPAS FRITAS LAYS CORTE AMERICANO 350 GRS. PARA USUARIOS PROGRAMA VINCULOS V.18 QUE ASISTEN A SESION GRUPAL EL DIA 25/08/2025 COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 2.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.950 $ 2.950 50112001 Carnes frescas procesadas y preparadas 30 Unidad LAMINA JAMON DE PAVO PARA USUARIOS PROGRAMA VINCULOS V.18 QUE ASISTEN A SESION GRUPAL EL DIA 25/08/2025 COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.500 $ 13.513 50111510 Carne de ave o carne fresca 30 Unidad LAMINA JAMON COLONIAL PARA USUARIOS PROGRAMA VINCULOS V.18 QUE ASISTEN A SESION GRUPAL EL DIA 25/08/2025 COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.500 $ 13.513 50131801 Queso natural 30 Unidad QUESO LAMINADO PARA USUARIOS PROGRAMA VINCULOS V.18 QUE ASISTEN A SESION GRUPAL EL DIA 25/08/2025 COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.600 $ 12.605 50201706 Café 1 Unidad CAFE NESCAFE DOLCA 170 GRS PARA USUARIOS PROGRAMA VINCULOS V.18 QUE ASISTEN A SESION GRUPAL EL DIA 25/08/2025 COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 3.501,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.501 $ 3.501 70141507 Producción de remolacha azucarera y caña de azúcar 1 Unidad AZUCAR 1 KILO PARA USUARIOS PROGRAMA VINCULOS V.18 QUE ASISTEN A SESION GRUPAL EL DIA 25/08/2025 COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 900 $ 900 52121602 Servilletas 2 Unidad SERVILLETA MESA ELITE 33X33 CM 50 UNIDADES PARA USUARIOS PROGRAMA VINCULOS V.18 QUE ASISTEN A SESION GRUPAL EL DIA 25/08/2025 COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMNISTRO $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500 $ 1.501

Total Neto	$ 100.840
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.160
TOTAL OC	$ 120.000