1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4113-615-SE16 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 02-12-2016 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Movilización Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4113-56-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD MELIPEUCO R.U.T. 70.766.500-9 Dirección de Unidad de Compra PEDRO AGUIRRE CERDA 14 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD MELIPEUCO R.U.T. 70.766.500-9 Dirección de Facturación PEDRO AGUIRRE CERDA 14 Comuna Melipeuco Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura PEDRO AGUIRRE CERDA 14 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-12-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CARLOS IVAN Razón Social CARLOS IVAN MASSI CID R.U.T. 11.801.166-k Sucursal CARLOS IVAN Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 5 Unidad Servicio de Movilización para usuarios del programa Acompañamiento Sociolaboral 2016 del Programa Seguridad y Oportunidades.   $ 51.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 256.000 $ 256.000

Total Neto	$ 256.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 256.000

Justificación de exención de impuesto