1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4113-620-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-08-2024 Nombre de la Orden de Compra ADQ. COMBUSTIBLE ESCUELA HOCKEY PATIN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4113-57-LP24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD MELIPEUCO R.U.T. 70.766.500-9 Dirección de Unidad de Compra PEDRO AGUIRRE CERDA 14 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152203001 del sistema SIFIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD MELIPEUCO R.U.T. 70.766.500-9 Dirección de Facturación PEDRO AGUIRRE CERDA 14 Comuna Melipeuco Impuesto 36078,4453781135 Dirección de Envío de la Factura PEDRO AGUIRRE CERDA 14 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor andes llaima limitada Razón Social ADMINISTRADORA DE ESTACIONES DE SERVICIOS ANDES LL R.U.T. 77.859.160-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal andes llaima limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15101505 Diesel 215 Litro ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DIESEL DESTINADO A TRASLADO DE ALUMNOS QUE PARTICIPARAN DE EVENTO DEPORTIVO DE HOCKEY EN OSORNO CONTRATO SUMINISTRO $ 883,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 189.845 $ 189.887

Total Neto	$ 189.887
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 36.078
TOTAL OC	$ 225.965