1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4113-621-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-08-2024 Nombre de la Orden de Compra ADQ. INSUMOS DE ASEO PARA DEPENDENCIA MUNICIPAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4113-10-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD MELIPEUCO R.U.T. 70.766.500-9 Dirección de Unidad de Compra PEDRO AGUIRRE CERDA 14 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204007 del sistema SIFIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD MELIPEUCO R.U.T. 70.766.500-9 Dirección de Facturación PEDRO AGUIRRE CERDA 14 Comuna Melipeuco Impuesto 39988,6134453474 Dirección de Envío de la Factura PEDRO AGUIRRE CERDA 14 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CARLOS HUMBERTO Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL ABASTECE SPA R.U.T. 76.451.117-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CARLOS HUMBERTO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47121605 Limpiadores de suelo 15 Unidad LIMPIA PISO SIMILAR A POET COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO. $ 1.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.560 $ 22.563 12141901 Cloro Cl 15 Unidad CLORO SIMILAR A CLORINDA COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO. $ 916,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.740 $ 13.739 14111704 Papel higiénico 15 Pack PAPEL HIGENICO INDUSTRIAL 500 METROS COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO. $ 9.235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 138.525 $ 138.529 14111703 Toallas de papel 3 Pack NOVA INDUSTRIAL COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO. $ 8.395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.185 $ 25.185 47121701 Bolsas de basura 15 Rollo BOLSA DE BASURSA 70X90 COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO. $ 697,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.455 $ 10.450

Total Neto	$ 210.466
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 39.989
TOTAL OC	$ 250.455