1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4113-640-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-09-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION MATEIALES DE OFICINA UNIDAD DE TURISMO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4113-4-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD MELIPEUCO R.U.T. 70.766.500-9 Dirección de Unidad de Compra PEDRO AGUIRRE CERDA 14 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204001 del sistema SIFIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD MELIPEUCO R.U.T. 70.766.500-9 Dirección de Facturación PEDRO AGUIRRE CERDA 14 Comuna Melipeuco Impuesto 36484,75 Dirección de Envío de la Factura PEDRO AGUIRRE CERDA 14 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LIBRERIA ANTU LTDA Razón Social LIBRERÍA ANTÜ LIMITADA R.U.T. 77.399.254-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal LIBRERIA ANTU LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44122011 Carpetas para archivos 100 Unidad no definida CARPETA PIGMENTADA COLORES BUHO COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.200 $ 20.200 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 10 Unidad no definida PAPEL FOTOCOPIA CARTA RESMA 75 GRS 500 HOJAS COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 3.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.000 $ 34.000 14111509 Artículos de papelería 5 Unidad no definida PAPEL FOTOCOPIA OFICIO RESMA 75 GRS 500 HOJAS COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 3.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.500 $ 19.500 44122104 Clips para papel 2 Caja CLIPS PUNTA TRIANGULAR 33MM METALICO TORRE COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 740 $ 740 44122105 Clips para carpetas o abrazaderas 2 Caja ACCOCLIP METALICO CAJA 50 UNIDADES 8 CMS PLATEADO FULTONS COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 1.271,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.542 $ 2.542 31201515 Cintas de papel 4 Unidad CINTA MASKING TAPE 24MM X 40 MTS COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 1.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.368 $ 4.368 44121506 Sobres estándar 4 Unidad SOBRE AMERICANO 228X105MM BLANCO OFFICEX254 UNIDADES COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.360 $ 3.360 44121708 Marcadores 5 Unidad DESTACADOR PUNTA BISELADA AMARILLO NEON ISOFIT COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 397,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.985 $ 1.985 44121802 Líquido corrector 12 Unidad LAPÍZ CORRECTOR 7ML TORRE COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.652 $ 5.652 44121701 Lápiz pasta 50 Unidad LAPIZ PASTA 1.0 MM PUNTA MEDIA AZUL CRISTAL BIC COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.750 $ 11.750 14111530 Notas de papel autoadhesivo 6 Unidad NOTAS ADHESIVAS AMARILLO 76X76 100 HOJAS FULTONS COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.418 $ 2.418 14111531 Libros o cuadernos de registro 6 Unidad CUADERNO BOCK SCOTLAND 7MM 150H TORRE COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 2.640,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.840 $ 15.840 31201512 Cinta Transparente 10 Unidad CINTA ADHESIVA 12X30 MTS CRISTAL OFFICE COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.340 $ 1.340 44121604 Timbres y sellos 3 Unidad TIMBRE AUTOMATICO REDONDO 30MM 2 PRODER/1 TURISMO COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 10.915,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.745 $ 32.745 44121627 Marcadores de libro 5 Unidad DESTACADOR ESCRITORIO PUNTA BISELADO VERDE FULTONS COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 397,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.985 $ 1.985 14111606 Papel artístico o papel Kraft 2 Unidad OPALINA LISA OFICIO BLANCA 100 UNIDADES COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000 14111528 Papel magnético 100 Hoja PAPEL FOTOGRAFICO A4 BRILLANTE 150 GR 1 HOJAS COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 68,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.800 $ 6.800 14111537 Papel de etiquetas 100 Hoja PAPEL FOTOGRAFICO A4 MATTE 150 GR 1 HOJAS COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 68,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.800 $ 6.800

Total Neto	$ 192.025
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 36.485
TOTAL OC	$ 228.510