1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4113-643-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-12-2016 Nombre de la Orden de Compra Adq. de Insumos de Aseo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4113-159-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD MELIPEUCO R.U.T. 70.766.500-9 Dirección de Unidad de Compra PEDRO AGUIRRE CERDA 14 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD MELIPEUCO R.U.T. 70.766.500-9 Dirección de Facturación PEDRO AGUIRRE CERDA 14 Comuna Melipeuco Impuesto 191596,76 Dirección de Envío de la Factura PEDRO AGUIRRE CERDA 14 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-12-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ABASTECE Razón Social CARLOS HUBERTO RAMIREZ SOTO R.U.T. 7.634.844-8 Sucursal ABASTECE Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12161902 Detergentes surfactantes 1 Unidad Adq. de Insumos de aseo para su uso en ELEAM Melipeuco, según Proveedor de Carlos Ramirez Soto.   $ 1.008.404,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.008.404 $ 1.008.404

Total Neto	$ 1.008.404
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 191.597
TOTAL OC	$ 1.200.001