1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4113-643-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-09-2024 Nombre de la Orden de Compra ADQ. COMBUSTIBLE PARA CONCEJO CONSULTIVO OLN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4113-57-LP24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD MELIPEUCO R.U.T. 70.766.500-9 Dirección de Unidad de Compra PEDRO AGUIRRE CERDA 14 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152203001 del sistema SIFIM . Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD MELIPEUCO R.U.T. 70.766.500-9 Dirección de Facturación PEDRO AGUIRRE CERDA 14 Comuna Melipeuco Impuesto 1845,8739495779 Dirección de Envío de la Factura PEDRO AGUIRRE CERDA 14 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor andes llaima limitada Razón Social ADMINISTRADORA DE ESTACIONES DE SERVICIOS ANDES LL R.U.T. 77.859.160-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal andes llaima limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15101505 Diesel 11 Litro Adquisición de combustible para traslado de niños y niñas que participarán en concejo consultivo el día 5 de septiembre de 2024. Contrato suministro $ 883,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.713 $ 9.715

Total Neto	$ 9.715
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.846
TOTAL OC	$ 11.561