1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4113-649-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-08-2023 Nombre de la Orden de Compra ADQ.SERV. MOVILIZACION PROGRAMA FORTALECIMIENTO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4113-28-L123 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD MELIPEUCO R.U.T. 70.766.500-9 Dirección de Unidad de Compra PEDRO AGUIRRE CERDA 14 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2140527 del sistema SIFIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD MELIPEUCO R.U.T. 70.766.500-9 Dirección de Facturación PEDRO AGUIRRE CERDA 14 Comuna Melipeuco Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura PEDRO AGUIRRE CERDA 14 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SANDRA LUISA Razón Social SANDRA LUISA CARRASCO PARRA R.U.T. 10.355.954-5 Sucursal SANDRA LUISA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111808 Arriendo de vehículos 1 Unidad ADQQUISICION DE SERVICIO DE MOVILIZACION PARA COORDINADORA DEL PRPGRAMA FORTALECIMIENTO MUNICIPAL EN LOS SECTORES DE ALPEHUE, TRACURA Y MELIPEUCO URBANO CON UN TOTAL DE 54 KM REALIZADO CON FECHA 19 DE JULIO DE 2023- CONTRATO SUMINISTRO. $ 64.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.800 $ 64.800

Total Neto	$ 64.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 64.800

Justificación de exención de impuesto