1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4113-651-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-09-2022 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION INSUMOS DE ENFERMERIA ELAM MELIPEUCO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4113-5-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD MELIPEUCO R.U.T. 70.766.500-9 Dirección de Unidad de Compra PEDRO AGUIRRE CERDA 14 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 214520 del sistema SIFIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD MELIPEUCO R.U.T. 70.766.500-9 Dirección de Facturación PEDRO AGUIRRE CERDA 14 Comuna Melipeuco Impuesto 364577,7 Dirección de Envío de la Factura PEDRO AGUIRRE CERDA 14 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FARMACIA SAN AGUSTIN Razón Social FARMACIAS NATALY SAN MARTIN SILVA E.I.R.L. R.U.T. 76.899.291-6 Sucursal FARMACIA SAN AGUSTIN Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42141501 Algodoneras o fibra 1 Unidad 35 UND ALGODON HIDROFILO 32 UND GASA ROLLO 150 UND GUSNATES DE VINILO TALLA M 15 UND ALCOHOL 70° 250 ML COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 1.918.830,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.918.830 $ 1.918.830

Total Neto	$ 1.918.830
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 364.578
TOTAL OC	$ 2.283.408