1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4113-653-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-12-2020 Nombre de la Orden de Compra ADQ.MATERIAL DE OFICINA PROGRAMA RSH Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4113-122-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD MELIPEUCO R.U.T. 70.766.500-9 Dirección de Unidad de Compra PEDRO AGUIRRE CERDA 14 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2140507 del sistema SIFIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD MELIPEUCO R.U.T. 70.766.500-9 Dirección de Facturación PEDRO AGUIRRE CERDA 14 Comuna Melipeuco Impuesto 15966,08 Dirección de Envío de la Factura PEDRO AGUIRRE CERDA 14 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRISUR Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR S.A. R.U.T. 76.041.579-0 Sucursal PRISUR Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121620 Dedo de goma 6 Unidad MATERIAL DE OFICINA DESTINADO A PROGRAMA RSH COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 71,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 426 $ 426 44103103 Tóner 1 Unidad MATERIAL DE OFICINA DESTINADO A PROGRAMA RSH COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 67.966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.966 $ 67.966 44121905 Almohadillas de entintar o estampar 5 Unidad MATERIAL DE OFICINA DESTINADO A PROGRAMA RSH COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 2.246,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.230 $ 11.230 14111530 Notas de papel autoadhesivo 6 Unidad MATERIAL DE OFICINA DESTINADO A PROGRAMA RSH COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 699,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.194 $ 4.194 44121701 Lápiz pasta 1 Unidad MATERIAL DE OFICINA DESTINADO A PROGRAMA RSH COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 216,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 216 $ 216

Total Neto	$ 84.032
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.966
TOTAL OC	$ 99.998