1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4113-654-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-09-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION INSUMOS DE ENFERMERIA PARA ELEAM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4113-3-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD MELIPEUCO R.U.T. 70.766.500-9 Dirección de Unidad de Compra PEDRO AGUIRRE CERDA 14 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2140520 del sistema SIFIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD MELIPEUCO R.U.T. 70.766.500-9 Dirección de Facturación PEDRO AGUIRRE CERDA 14 Comuna Melipeuco Impuesto 420701,8 Dirección de Envío de la Factura PEDRO AGUIRRE CERDA 14 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ellen Store. Razón Social ELLEN STORE, COMERCIALIZADORA VANESSA NATALIA FERN R.U.T. 76.749.564-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Ellen Store. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42132203 Guantes médicos de examen o para usos no quirúrgic 150 Caja GUANTES NITRILO TALLA M COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 3.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 598.500 $ 598.500 42132205 Guantes quirúrgicos 50 Caja GUANTES NITRILO TALLA L COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 3.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 199.500 $ 199.500 42311505 Vendas o vendajes para uso general 5 Unidad APOSITO MALLA DACC 7CMX9CM COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 10.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.950 $ 54.950 12181504 Petrolatos 3 Unidad VASELINA LIQUIDA ESTERIL AMPOLLAS DE 5 MI COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 1.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.070 $ 5.070 42131606 Mascarillas de aislamiento o quirófano para el per 80 Unidad MASCARILLAS QUIRURJICAS 3 PLIEGUES COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 1.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 111.200 $ 111.200 42131601 Delantales o pecheras para el personal sanitario 1000 Unidad PECHERAS PLASTICAS DESECHABLES CON MANGAS COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 290.000 $ 290.000 42142609 Jeringas médicas con aguja 20 Unidad JERINGAS DE 10 ML COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 189,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.780 $ 3.780 42142608 Jeringas médicas sin agujas 20 Unidad JERINGAS DE 5ML COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 79,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.580 $ 1.580 42221803 Cintas, vendaje, correas o puños para posicionar e 30 Unidad APOSITO ABSORBENTE ESTERIL 10X20CM COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.700 $ 8.700 24112404 Caja 2 Unidad CAJA CARTON PARA ELIMINACION DE DESECHOS CORTOPUNZANTES M COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 2.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.980 $ 4.980 42311511 Vendas de gasa 100 Unidad GASA ESTERIL NO TEJIDA 10X10CM COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 40,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.000 51211616 Antídotos 30 Unidad SUERO FISIOLOGICO 0,9% AMPOLLA 20CC COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 1.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.700 $ 38.700 12191601 Solventes de alcohol 4 Unidad ALCOHOL SOLUCION AL 70% 250 ML COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 2.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.960 $ 9.960 11121802 Algodón 30 kilogramo ALGODON HIDROFILICO PRENSADO PREMIUM 1 KILO COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 8.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 269.700 $ 269.700 42311511 Vendas de gasa 30 kilogramo GASA ABSORBENTE ROLLO 1 KILO 100 YARDAS COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 18.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 563.700 $ 563.700 13111042 Alcohol de polivinilo 10 Litro ALCOHOL GEL 70% LITRO COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 4.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.900 $ 49.900

Total Neto	$ 2.214.220
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 420.702
TOTAL OC	$ 2.634.922