1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4113-667-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-10-2022 Nombre de la Orden de Compra SER. ALIMENTACION PREVENCION Y CONTROL DE LA MOSCA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4113-32-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD MELIPEUCO R.U.T. 70.766.500-9 Dirección de Unidad de Compra PEDRO AGUIRRE CERDA 14 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD MELIPEUCO R.U.T. 70.766.500-9 Dirección de Facturación PEDRO AGUIRRE CERDA 14 Comuna Melipeuco Impuesto 9899,1596 Dirección de Envío de la Factura PEDRO AGUIRRE CERDA 14 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor transportes y servicios de aseo y limpieza rios spa Razón Social SOCIEDAD R Y R SPA R.U.T. 77.300.073-5 Sucursal transportes y servicios de aseo y limpieza rios spa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141617 Capacitaciones directas en el concesionario 1 Unidad SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 1O USUARIOS DEL PDTI LLAIMA 1O UND DE CHURRASCOS + NECTAR DE 190 ML (EXTRAS CAFE, TE AZUCAR, JUGOS Y GALLETAS). COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 52.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.101 $ 52.101

Total Neto	$ 52.101
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.899
TOTAL OC	$ 62.000