1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4113-673-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-09-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION MATERIAL DE OFICINA PARA CENTRO COMUNITARIO DE CUIDADOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4113-4-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD MELIPEUCO R.U.T. 70.766.500-9 Dirección de Unidad de Compra PEDRO AGUIRRE CERDA 14 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2140504 del sistema SIFIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD MELIPEUCO R.U.T. 70.766.500-9 Dirección de Facturación PEDRO AGUIRRE CERDA 14 Comuna Melipeuco Impuesto 12971,3 Dirección de Envío de la Factura PEDRO AGUIRRE CERDA 14 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LIBRERIA ANTU LTDA Razón Social LIBRERÍA ANTÜ LIMITADA R.U.T. 77.399.254-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal LIBRERIA ANTU LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44122011 Carpetas para archivos 60 Unidad CARPETA PIGMENTADA CON ELASTICO, PARA CENTRO COMUNITARIO DE CUIDADOS. COTIZACION PROVEEDRO, CONTRATO SUMINISTRO. $ 202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.120 $ 12.120 44121701 Lápiz pasta 12 Unidad PALIZ GEL 0.7 AZUL PILOT, PARA CENTRO COMUNITARIO DE CUIDADOS COTIZACION PROVEEDRO, CONTRATO SUMINISTRO. $ 1.136,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.632 $ 13.632 44101716 Perforadoras 1 Unidad PERFORADORA GRANDE 25 HJS, PARA CENTRO COMUNITARIO DE CUIDADOS COTIZACION PROVEEDRO, CONTRATO SUMINISTRO. $ 3.018,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.018 $ 3.018 44121708 Marcadores 1 Caja MARCADOR DE PIZARRA DESECHABLE PUNTA REDONDA NEGRO 12 UNIDADES, PARA CENTRO COMUNITARIO DE CUIDADOS COTIZACION PROVEEDRO, CONTRATO SUMINISTRO. $ 4.032,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.032 $ 4.032 44122001 Archivadores de fichas 10 Unidad no definida ARCHIVADOR PALANCA OFICIO ANCHO BURDEO AUCA, PARA CENTRO COMUNITARIO DE CUIDADOS COTIZACION PROVEEDRO, CONTRATO SUMINISTRO. $ 1.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.500 $ 14.500 44122104 Clips para papel 2 Caja CLIPS METALICO 33MM PUNTA REDONDA 100 UNIDADES PARA CENTRO COMUNITARIO DE CUIDADOS COTIZACION PROVEEDRO, CONTRATO SUMINISTRO. $ 303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 606 $ 606 14111531 Libros o cuadernos de registro 10 Unidad CUADERNO UNIVERSITARIO LISO MATEMATICA 7MM 100 HOJAS, PARA CENTRO COMUNITARIO DE CUIDADOS COTIZACION PROVEEDRO, CONTRATO SUMINISTRO. $ 975,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.750 $ 9.750 14111525 Papel multiuso 1 Caja OPALINA LISA CARTA BLAMCA 100 UNIDADES, PARA CENTRO COMUNITARIO DE CUIDADOS COTIZACION PROVEEDRO, CONTRATO SUMINISTRO. $ 9.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000 24141607 Separadores de cartón 4 Unidad SEPARADOR DUPLEX 6 HOJAS COLORES OFICIO, PARA CENTRO COMUNITARIO DE CUIDADOS COTIZACION PROVEEDRO, CONTRATO SUMINISTRO. $ 403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.612 $ 1.612

Total Neto	$ 68.270
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.971
TOTAL OC	$ 81.241