1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4113-686-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-12-2020 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE REPARACION MAQUINARIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4113-21-LP20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD MELIPEUCO R.U.T. 70.766.500-9 Dirección de Unidad de Compra PEDRO AGUIRRE CERDA 14 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD MELIPEUCO R.U.T. 70.766.500-9 Dirección de Facturación PEDRO AGUIRRE CERDA 14 Comuna Melipeuco Impuesto 76833,15 Dirección de Envío de la Factura PEDRO AGUIRRE CERDA 14 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Salinas y Fabres S.A. - Sucursal Temuco Razón Social SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANONIMA R.U.T. 91.502.000-3 Sucursal Salinas y Fabres S.A. - Sucursal Temuco Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102305 Servicios de reparación, mantenimiento o reparació 1 Unidad REPARACION FUGA HIDRAULICA EN ESTANQUE DEL ALAMO TRACTOR DESBROZADOR. COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUNINISTRO $ 404.385,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 404.385 $ 404.385

Total Neto	$ 404.385
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 76.833
TOTAL OC	$ 481.218