1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4113-69-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-01-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQ. ALIMENTOS PARA GIRA TECNICA A VALDIVIA PRODESAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4113-131-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD MELIPEUCO R.U.T. 70.766.500-9 Dirección de Unidad de Compra PEDRO AGUIRRE CERDA 14 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152201001 del sistema SIFIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD MELIPEUCO R.U.T. 70.766.500-9 Dirección de Facturación PEDRO AGUIRRE CERDA 14 Comuna Melipeuco Impuesto 14820,0007983167 Dirección de Envío de la Factura PEDRO AGUIRRE CERDA 14 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Supermercado Melipeuco Razón Social RAQUEL PORFIDIA AVELLO RIVERA R.U.T. 7.862.707-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Supermercado Melipeuco Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50131701 Leche o productos de mantequilla 15 Unidad LECHE INDIVIDUAL PARA USUARIOS DEL PRODESAL QUE PARTICIPARAN A GIRA TECNICA DE FRUTALES Y HORTALIZAS EN LA CIUDAD DE VALDIA EL DIA 29 DE ENERO DE 2025. COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO. $ 420,00 $ 0,00 $ 3,50 $ 6.300 $ 6.304 50202311 Bebidas 8 Unidad BEBIDAS 591 ML, PARA USUARIOS DEL PRODESAL QUE PARTICIPARAN A GIRA TECNICA DE FRUTALES Y HORTALIZAS EN LA CIUDAD DE VALDIA EL DIA 29 DE ENERO DE 2025. COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO. $ 1.151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.208 $ 9.210 50101538 Verduras frescas 4 kilogramo TOMATES, PARA USUARIOS DEL PRODESAL QUE PARTICIPARAN A GIRA TECNICA DE FRUTALES Y HORTALIZAS EN LA CIUDAD DE VALDIA EL DIA 29 DE ENERO DE 2025. COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO. $ 1.200,00 $ 43,00 $ 0,00 $ 4.800 $ 4.757 50181901 Pan fresco 3 kilogramo PAN HALLULLA PARA USUARIOS DEL PRODESAL QUE PARTICIPARAN A GIRA TECNICA DE FRUTALES Y HORTALIZAS EN LA CIUDAD DE VALDIA EL DIA 29 DE ENERO DE 2025. COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO. $ 1.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.370 $ 5.370 50181904 Panes secos o cáscara de pan o cuscurros 3 kilogramo PAN MARRAQUETA PARA USUARIOS DEL PRODESAL QUE PARTICIPARAN A GIRA TECNICA DE FRUTALES Y HORTALIZAS EN LA CIUDAD DE VALDIA EL DIA 29 DE ENERO DE 2025. COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO. $ 1.850,00 $ 0,00 $ 1,00 $ 5.550 $ 5.551 50112001 Carnes frescas procesadas y preparadas 3 kilogramo BISTEC DE VACUNO, PARA USUARIOS DEL PRODESAL QUE PARTICIPARAN A GIRA TECNICA DE FRUTALES Y HORTALIZAS EN LA CIUDAD DE VALDIA EL DIA 29 DE ENERO DE 2025. COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO. $ 11.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.000 $ 33.000 50112001 Carnes frescas procesadas y preparadas 15 Lámina LAMINAS DE JAMON PARA USUARIOS DEL PRODESAL QUE PARTICIPARAN A GIRA TECNICA DE FRUTALES Y HORTALIZAS EN LA CIUDAD DE VALDIA EL DIA 29 DE ENERO DE 2025. COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO. $ 450,00 $ 0,00 $ 6,00 $ 6.750 $ 6.756 50131801 Queso natural 15 Lámina LAMINAS DE QUESO PARA USUARIOS DEL PRODESAL QUE PARTICIPARAN A GIRA TECNICA DE FRUTALES Y HORTALIZAS EN LA CIUDAD DE VALDIA EL DIA 29 DE ENERO DE 2025. COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO. $ 420,00 $ 0,00 $ 2,00 $ 6.300 $ 6.302 52121602 Servilletas 1 Paquete SERVILLETAS, PARA USUARIOS DEL PRODESAL QUE PARTICIPARAN A GIRA TECNICA DE FRUTALES Y HORTALIZAS EN LA CIUDAD DE VALDIA EL DIA 29 DE ENERO DE 2025. COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 750 $ 750

Total Neto	$ 78.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.820
TOTAL OC	$ 92.820