1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4113-696-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-09-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQ. ALIMENTOS P.VINCULOS V.19 SESION DIA 29/09/25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4113-36-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD MELIPEUCO R.U.T. 70.766.500-9 Dirección de Unidad de Compra PEDRO AGUIRRE CERDA 14 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152201001 del sistema SIFIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD MELIPEUCO R.U.T. 70.766.500-9 Dirección de Facturación PEDRO AGUIRRE CERDA 14 Comuna Melipeuco Impuesto 15966,3865546085 Dirección de Envío de la Factura PEDRO AGUIRRE CERDA 14 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Supermercado Melipeuco Razón Social RAQUEL PORFIDIA AVELLO RIVERA R.U.T. 7.862.707-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Supermercado Melipeuco Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50111510 Carne de ave o carne fresca 1 Unidad no definida 1.878 KILOS DE VACUNO HUACHALOMO PARA COLACIONES USUARIOS PROGRAMA VINCULOS V.19, QUE ASISTEN A SESION GRUPAL EL DIA 29/09/2025 COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 22.530,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.530 $ 22.530 50131606 Huevos frescos 2 Unidad HUEVOS X BANDEJA X 30 UNID.,PARA COLACIONES USUARIOS PROGRAMA VINCULOS V.19, QUE ASISTEN A SESION GRUPAL EL DIA 29/09/2025 COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 7.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000 10151608 Semillas de aceite de ricino 4 Unidad ACEITE NATURA 100% MARAVILLA 900 ML PARA COLACIONES USUARIOS PROGRAMA VINCULOS V.19, QUE ASISTEN A SESION GRUPAL EL DIA 29/09/2025 COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 2.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.800 $ 10.800 50202301 Agua 2 Unidad AGUA CON SABOR AQUARIUS 1.6 LTS. PARA COLACIONES USUARIOS PROGRAMA VINCULOS V.19, QUE ASISTEN A SESION GRUPAL EL DIA 29/09/2025 COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.200 $ 2.200 14111705 Servilletas de papel 3 Unidad SERVILLETA ELITE 33X33 CM 50 UNIDADES PARA COLACIONES USUARIOS PROGRAMA VINCULOS V.19, QUE ASISTEN A SESION GRUPAL EL DIA 29/09/2025 COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.250 $ 2.251 10151601 Semillas de trigo 2 Unidad TRIGO MOTE 1 KILO PARA COLACIONES USUARIOS PROGRAMA VINCULOS V.19, QUE ASISTEN A SESION GRUPAL EL DIA 29/09/2025 COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 3.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.400 $ 7.400 50202303 Jugos y néctar concentrados 3 Unidad JUGO NECTAR WATTS 1.5 LTS (DISTINTOS SABORES) PARA COLACIONES USUARIOS PROGRAMA VINCULOS V.19, QUE ASISTEN A SESION GRUPAL EL DIA 29/09/2025 COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.800 $ 4.800 70141507 Producción de remolacha azucarera y caña de azúcar 4 Unidad AZUCAR 1 KILO PARA COLACIONES USUARIOS PROGRAMA VINCULOS V.19, QUE ASISTEN A SESION GRUPAL EL DIA 29/09/2025 COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 1.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.800 $ 5.802 53131507 Mondadientes 1 Unidad MONDADIENTES 100 UNID., PARA COLACIONES USUARIOS PROGRAMA VINCULOS V.19, QUE ASISTEN A SESION GRUPAL EL DIA 29/09/2025 COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 750 $ 750 50101542 Harina vegetal 1 Unidad HARINA 10 KILOS PARA COLACIONES USUARIOS PROGRAMA VINCULOS V.19, QUE ASISTEN A SESION GRUPAL EL DIA 29/09/2025 COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 9.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.500 $ 9.500 50101634 Fruta fresca 2 kilogramo NARANJAS PARA COLACIONES USUARIOS PROGRAMA VINCULOS V.19, QUE ASISTEN A SESION GRUPAL EL DIA 29/09/2025 COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000

Total Neto	$ 84.034
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.966
TOTAL OC	$ 100.000