1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4113-697-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-09-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQ. ALIMENTOS PROGRAMA VINCULOS V.19,DIA 24/09/25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4113-36-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD MELIPEUCO R.U.T. 70.766.500-9 Dirección de Unidad de Compra PEDRO AGUIRRE CERDA 14 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2140556 del sistema SIFIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD MELIPEUCO R.U.T. 70.766.500-9 Dirección de Facturación PEDRO AGUIRRE CERDA 14 Comuna Melipeuco Impuesto 15168,0672268763 Dirección de Envío de la Factura PEDRO AGUIRRE CERDA 14 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Supermercado Melipeuco Razón Social RAQUEL PORFIDIA AVELLO RIVERA R.U.T. 7.862.707-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Supermercado Melipeuco Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202303 Jugos y néctar concentrados 6 Unidad JUGO NECTAR WATTS 1.75 LTS (DISTINTOS SABORES) PARA COLACIONES USUARIOS PROGRAMA VINCULOS V.19 QUE ASISTEN A SESION GRUPAL EL DIA 24/09/2025 COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.600 $ 9.600 14111705 Servilletas de papel 4 Unidad SERVILLETA MESA ELITE 33X33 CM 50 UNIDADES PARA COLACIONES USUARIOS PROGRAMA VINCULOS V.19 QUE ASISTEN A SESION GRUPAL EL DIA 24/09/2025 COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.002 70141507 Producción de remolacha azucarera y caña de azúcar 3 Unidad AZUCAR 1 KILO PARA COLACIONES USUARIOS PROGRAMA VINCULOS V.19 QUE ASISTEN A SESION GRUPAL EL DIA 24/09/2025 COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 1.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.350 $ 4.351 10161905 Ramitas y tallos secos 1 Unidad RAMITAS QUESO 350 GRS.PARA COLACIONES USUARIOS PROGRAMA VINCULOS V.19 QUE ASISTEN A SESION GRUPAL EL DIA 24/09/2025 COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 1.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.850 $ 1.850 50192109 Papas fritas o galletas tostadas 1 Unidad PAPAS FRITAS LAYS CORTE AMERICANO 350 GRS. PARA COLACIONES USUARIOS PROGRAMA VINCULOS V.19 QUE ASISTEN A SESION GRUPAL EL DIA 24/09/2025 COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000 50201711 Té instantáneo 1 Unidad TE CEYLAN PREMIUM SUPREMO 50 UNID. O SIMILAR PARA COLACIONES USUARIOS PROGRAMA VINCULOS V.19 QUE ASISTEN A SESION GRUPAL EL DIA 24/09/2025 COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 2.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.750 $ 2.750 50201706 Café 1 Unidad CAFE NESCAFE TRADICION DE 400 GRS PARA COLACIONES USUARIOS PROGRAMA VINCULOS V.19 QUE ASISTEN A SESION GRUPAL EL DIA 24/09/2025 COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 12.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.300 $ 12.300 50101542 Harina vegetal 4 Unidad HARINA 1 KILO PARA COLACIONES USUARIOS PROGRAMA VINCULOS V.19 QUE ASISTEN A SESION GRUPAL EL DIA 24/09/2025 COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.400 $ 4.400 50111511 Carne de ave o carne congelada 1 Unidad VACUNO HUACHALOMO KILO 1,148, PARA COLACIONES USUARIOS PROGRAMA VINCULOS V.19 QUE ASISTEN A SESION GRUPAL EL DIA 24/09/2025 COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 13.771,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.771 $ 13.771 50101538 Verduras frescas 12 Unidad CEBOLLAS PARA COLACIONES USUARIOS PROGRAMA VINCULOS V.19 QUE ASISTEN A SESION GRUPAL EL DIA 24/09/2025 COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000 50131606 Huevos frescos 15 Unidad HUEVOS PARA COLACIONES USUARIOS PROGRAMA VINCULOS V.19 QUE ASISTEN A SESION GRUPAL EL DIA 24/09/2025 COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.750 $ 3.756 10151608 Semillas de aceite de ricino 5 Unidad ACEITE NATURA 100% MARAVILLA 900 ML PARA COLACIONES USUARIOS PROGRAMA VINCULOS V.19 QUE ASISTEN A SESION GRUPAL EL DIA 24/09/2025 COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 2.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.500 $ 13.500 50181709 Suministros para el horno 1 Unidad LEVADURA LEFERSA 125 GRS. PARA COLACIONES USUARIOS PROGRAMA VINCULOS V.19 QUE ASISTEN A SESION GRUPAL EL DIA 24/09/2025 COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 1.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.550 $ 1.550

Total Neto	$ 79.832
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.168
TOTAL OC	$ 95.000