1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4113-70-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-02-2020 Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE MATERIALES DE OFICINA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4113-122-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD MELIPEUCO R.U.T. 70.766.500-9 Dirección de Unidad de Compra PEDRO AGUIRRE CERDA 14 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD MELIPEUCO R.U.T. 70.766.500-9 Dirección de Facturación PEDRO AGUIRRE CERDA 14 Comuna Melipeuco Impuesto 253091,78 Dirección de Envío de la Factura PEDRO AGUIRRE CERDA 14 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-02-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRISUR Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR S.A. R.U.T. 76.041.579-0 Sucursal PRISUR Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111509 Artículos de papelería 1 Unidad ADQ. DE MATERIALES DE OFICINA DESTINADOS A DEPARTAMENTOS MUNICIPALES COTIZACIÓN N° 1320027 DE FECHA 06/02/2020 DE PRISUR S.A $ 1.332.062,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.332.062 $ 1.332.062

Total Neto	$ 1.332.062
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 253.092
TOTAL OC	$ 1.585.154