1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4113-703-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-10-2024 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION INSUMOS DE ENFERMERIA ELEAM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4113-42-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD MELIPEUCO R.U.T. 70.766.500-9 Dirección de Unidad de Compra PEDRO AGUIRRE CERDA 14 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2140520 del sistema SIFIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD MELIPEUCO R.U.T. 70.766.500-9 Dirección de Facturación PEDRO AGUIRRE CERDA 14 Comuna Melipeuco Impuesto 273440,4 Dirección de Envío de la Factura PEDRO AGUIRRE CERDA 14 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Vanessa Natalia Razón Social ELLEN STORE, COMERCIALIZADORA VANESSA NATALIA FERN R.U.T. 76.749.564-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Vanessa Natalia Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42132202 Dediles 30 Caja GUANTE VINILO TALLA L COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO. $ 3.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 119.700 $ 119.700 42132205 Guantes quirúrgicos 120 Caja GUANTE VINILO TALLA M COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO. $ 3.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 478.800 $ 478.800 42311511 Vendas de gasa 30 Unidad GASA 100 YD CRANBERRY COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO. $ 17.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 518.700 $ 518.700 51211616 Antídotos 20 Unidad SUEROS FISIOLOGICOS 0,9% 20CC COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO. $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.800 $ 19.800 51142619 Alcohol aromático de amoniaco 1 Unidad ALCOHOL AL 70% 250 ML COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO. $ 2.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.490 $ 2.490 51241204 Ácido bórico 1 Unidad CAVILON SPRAY 28 ML COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO. $ 11.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.990 $ 11.990 11121802 Algodón 32 Unidad ALGODON 1 KILO CRANBERRY COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO. $ 8.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 287.680 $ 287.680

Total Neto	$ 1.439.160
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 273.440
TOTAL OC	$ 1.712.600