1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4113-705-SE18 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 04-12-2018 Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE COLACIONES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4113-109-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD MELIPEUCO R.U.T. 70.766.500-9 Dirección de Unidad de Compra PEDRO AGUIRRE CERDA 14 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2140575 del sistema SIFIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD MELIPEUCO R.U.T. 70.766.500-9 Dirección de Facturación PEDRO AGUIRRE CERDA 14 Comuna Melipeuco Impuesto 3665,48 Dirección de Envío de la Factura PEDRO AGUIRRE CERDA 14 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-12-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor martita Razón Social MARTA DEL CARMEN PEREZ FUENTEALBA R.U.T. 8.913.662-8 Sucursal martita Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50201706 Café 1 Unidad ADQ. DE COLACIONES PARA USUARIOS DEL PROGRAMA VÍNCULOS ACOMPAÑAMIENTO EL DÍA 10/12/2018, SEGÚN COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR   $ 19.292,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.292 $ 19.292

Total Neto	$ 19.292
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.665
TOTAL OC	$ 22.957