1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4113-706-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-11-2019 Nombre de la Orden de Compra ADQ. ALIMENTACIÓN DE LOS RESIDENTES DEL ELEAM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4113-21-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD MELIPEUCO R.U.T. 70.766.500-9 Dirección de Unidad de Compra PEDRO AGUIRRE CERDA 14 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD MELIPEUCO R.U.T. 70.766.500-9 Dirección de Facturación PEDRO AGUIRRE CERDA 14 Comuna Melipeuco Impuesto 379653,529411758 Dirección de Envío de la Factura PEDRO AGUIRRE CERDA 14 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor sandra carmen Razón Social comercializadora de productos de supermecados sand R.U.T. 76.076.234-2 Sucursal sandra carmen Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50221101 Granos de Cereales 1 Unidad ADQUISICIÓN DE ALIMENTACIÓN PARA LOS RESIDENTES DEL ELEAM LAS ARAUCARIAS DE MELIPEUCO, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2019 SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA $ 1.998.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.998.176 $ 1.998.176

Total Neto	$ 1.998.176
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 379.654
TOTAL OC	$ 2.377.830