1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4113-727-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-11-2021 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA CAPACITACION PDTI 1 SANTA MARIA DE LLAIMA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4113-54-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD MELIPEUCO R.U.T. 70.766.500-9 Dirección de Unidad de Compra PEDRO AGUIRRE CERDA 14 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152208011 del sistema SIFIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD MELIPEUCO R.U.T. 70.766.500-9 Dirección de Facturación PEDRO AGUIRRE CERDA 14 Comuna Melipeuco Impuesto 8048,59 Dirección de Envío de la Factura PEDRO AGUIRRE CERDA 14 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor sandra carmen Razón Social comercializadora de productos de supermecados sand R.U.T. 76.076.234-2 Sucursal sandra carmen Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141617 Capacitaciones directas en el concesionario 1 Unidad SERVCIO DE ALIMENTACION PARA USUARIOS PDTI 1 SANTA MARIA DE LLAIMA QUIENES REALIZARAN CAPACITACION EN RECURSOS HIDRICOS. COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO. $ 42.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.361 $ 42.361

Total Neto	$ 42.361
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.049
TOTAL OC	$ 50.410