1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4113-738-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-10-2024 Nombre de la Orden de Compra ADQ. INSUMOS DE ASEO E HIGIENE MUNICIPALIDAD Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4113-10-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD MELIPEUCO R.U.T. 70.766.500-9 Dirección de Unidad de Compra PEDRO AGUIRRE CERDA 14 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204007 del sistema SIFIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD MELIPEUCO R.U.T. 70.766.500-9 Dirección de Facturación PEDRO AGUIRRE CERDA 14 Comuna Melipeuco Impuesto 122102,142856989 Dirección de Envío de la Factura PEDRO AGUIRRE CERDA 14 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CARLOS HUMBERTO Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL ABASTECE SPA R.U.T. 76.451.117-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CARLOS HUMBERTO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12141901 Cloro Cl 30 Unidad LORINDA 1 LTS COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 916,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.480 $ 27.479 12161902 Detergentes surfactantes 1 Unidad DETERGENTE LIQUIDO 5 LITROS COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 4.958,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.958 $ 4.958 12161902 Detergentes surfactantes 10 Unidad CIF 750 ML COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 1.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.360 $ 13.361 30161710 Suelos laminados 15 Unidad POET COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 1.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.560 $ 22.563 12191501 Solventes aromáticos 10 Unidad DESODORANTE AMBIENTAL COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 1.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.040 $ 15.042 47131810 Productos para lavar platos 10 Unidad QUIX 750 ML COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 1.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.040 $ 15.042 14111601 Papel, bolsas o cajas de regalo 25 Unidad BOLSA DE BASURA 70X90 COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 697,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.425 $ 17.416 24111503 Bolsas de plástico 25 Unidad BOLSA DE BASURA 80X120 COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 1.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.100 $ 27.101 42132202 Dediles 8 Unidad GUANTES VERDES TALLA M COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 1.588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.704 $ 12.706 47131502 Paños de limpieza 10 Unidad PAÑOS AMARILLOS COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.030 $ 3.025 47131503 Paños de gamuza o guantes lavables 15 Unidad PAÑOS NARANJOS 40X50 COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.440 $ 7.437 47131618 Mopas húmedas 15 Unidad TRAPEROS COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.480 $ 12.479 47131602 Paños de limpieza absorbente 5 Unidad REPUESTO MOPA COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 3.773,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.865 $ 18.866 47131615 Escobillones 10 Unidad ESCOBILLONES COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 2.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.920 $ 20.924 47121802 Removedores 20 Unidad CERA INCOLORA COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 2.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.220 $ 45.210 15101606 Alcoholes carburantes gelificados 12 Unidad CLORO GEL COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 916,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.992 $ 10.992 47131806 Barniz o ceras de muebles 10 Unidad LUSTRAMUEBLES COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 2.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.370 $ 24.370 53131608 Jabones 5 Unidad JABON LIQUIDO 5 LTS. COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 3.773,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.865 $ 18.866 47131603 Esponjas 5 Unidad ESPONJA LOZA COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.470 $ 1.471 12191601 Solventes de alcohol 2 Unidad ALCOHOL 70% BOTELLA 5 LTS COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 11.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.362 $ 23.361 14111703 Toallas de papel 3 Pack PACK TOALLA NOVA INDUSTRIAL COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 8.395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.185 $ 25.185 14111704 Papel higiénico 30 Pack PACK CONFORT INDUSTRIAL COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 9.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 274.800 $ 274.790

Total Neto	$ 642.643
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 122.102
TOTAL OC	$ 764.745