1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4113-75-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-02-2020 Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE MATERIALES DE FERRETERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4113-1-LP19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD MELIPEUCO R.U.T. 70.766.500-9 Dirección de Unidad de Compra PEDRO AGUIRRE CERDA 14 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD MELIPEUCO R.U.T. 70.766.500-9 Dirección de Facturación PEDRO AGUIRRE CERDA 14 Comuna Melipeuco Impuesto 9132,73 Dirección de Envío de la Factura PEDRO AGUIRRE CERDA 14 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-02-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ROBERTO HERMOGENES GARRIDO ZARATE Razón Social ROBERTO HERMOGENES GARRIDO ZARATE R.U.T. 10.904.943-3 Sucursal ROBERTO HERMOGENES GARRIDO ZARATE Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27112103 Abrazaderas 1 Unidad ADQ. DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA REPARACIONES Y MANTENCIONES EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES.   $ 48.067,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.067 $ 48.067

Total Neto	$ 48.067
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.133
TOTAL OC	$ 57.200