1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4113-76-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-01-2024 Nombre de la Orden de Compra ADQ. ALIMENTOS PARA PROGRAMA SEGURIDAD ALIMENTARIA. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4113-86-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD MELIPEUCO R.U.T. 70.766.500-9 Dirección de Unidad de Compra PEDRO AGUIRRE CERDA 14 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2148552 del sistema SIFIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD MELIPEUCO R.U.T. 70.766.500-9 Dirección de Facturación PEDRO AGUIRRE CERDA 14 Comuna Melipeuco Impuesto 15766,77 Dirección de Envío de la Factura PEDRO AGUIRRE CERDA 14 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Supermercado Melipeuco Razón Social RAQUEL PORFIDIA AVELLO RIVERA R.U.T. 7.862.707-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Supermercado Melipeuco Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50112001 Carnes frescas procesadas y preparadas 1 Unidad ALIMENTOS PARA COCTEL DE PRIMER TALLER DIPONIBILIDAD DE ALIMENTOS Y HABILIDADES PARA GESTIONAR INICIATIVAS, EL DIA VIERNES 02 DE FEBRERO 2024- PRORROGA CONTRATO SUMINISTRO. $ 82.983,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 82.983 $ 82.983

Total Neto	$ 82.983
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.767
TOTAL OC	$ 98.750