1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4113-768-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-10-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA ELEAM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4113-33-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD MELIPEUCO R.U.T. 70.766.500-9 Dirección de Unidad de Compra PEDRO AGUIRRE CERDA 14 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2140520 del sistema SIFIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD MELIPEUCO R.U.T. 70.766.500-9 Dirección de Facturación PEDRO AGUIRRE CERDA 14 Comuna Melipeuco Impuesto 45563,2773108488 Dirección de Envío de la Factura PEDRO AGUIRRE CERDA 14 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor El Surco Melipeuco Razón Social EL SURCO SPA R.U.T. 77.991.645-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal El Surco Melipeuco Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11151610 Hilo de caucho o látex 1 Caja LATEX ANTIHONGOS ROJO GL COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 9.244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.244 $ 9.244 31161518 Tornillo Allen 1 Caja TORNILLO 8X3 COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 2.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.521 $ 2.521 31161508 Tornillos para madera 1 Caja TORNILLO 8X4 COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 3.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.361 $ 3.361 23153137 Cubiertas guardapolvos de máquina 6 Unidad GUARDA POLVO LISO 3" COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 2.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.630 $ 15.630 11121603 Troncos 5 Unidad PINO BLANCO 2X3 COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 6.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.250 $ 30.252 11101704 Acero 1 Unidad ACERO LIQUIDO REX COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 2.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.521 $ 2.521 15121802 Lubricantes anticorrosivos 2 Unidad ANTICORROSIVO NEGRO 1/4 GL COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 6.807,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.614 $ 13.613 26101801 Escobillas del motor 1 Unidad ESCOBILLA ACERO 10" TRUPPER COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 5.798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.798 $ 5.798 31211502 Pinturas de base acuosa 2 Unidad ESMALTE AL AGUA LINO SUAVE GL COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 20.924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.848 $ 41.849 31161504 Tornillos para metales 1 Unidad TORNILLO LENTEJA PTA BROCA 8X1" COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.101 $ 2.101 30103205 Enrejado de hierro 3 Unidad FIERRO ESTRIADO 6MM COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 1.975,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.925 $ 5.924 40142323 Disco de ruptura 4 Unidad DISCO DE CORTE 4 1/2 NEXO COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.016 $ 2.017 30181505 Taza de WC 3 Unidad KIT REPARACION ESTANQUE WC COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 9.151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.453 $ 27.454 15121516 Sellador de fugas 1 Unidad SELLADOR TAPAGOTERAS 08 300 ML SELLOTEC COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 4.118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.118 $ 4.118 23171508 Máquinas de soldar 1 Unidad CAUTIN CTP060 W 230V/60W COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 4.118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.118 $ 4.118 30181511 Inodoros 2 Unidad ASIENTO WC FANALOZA COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 22.269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.538 $ 44.538 31201509 Cinta adhesiva de nilon 1 Unidad CINTA ENGOMADA 5 MT X 19MM COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 2.269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.269 $ 2.269 13111016 Polietileno 5 kilogramo POLIETILENO INVERNADERO ABRE 8M COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 3.908,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.540 $ 19.538 31162904 Grampas de cable metálico 1 kilogramo GRAMPA 1 1/4 COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.941 $ 2.941

Total Neto	$ 239.807
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 45.563
TOTAL OC	$ 285.370