1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4113-774-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-12-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4113-118-L119 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4113-118-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD MELIPEUCO R.U.T. 70.766.500-9 Dirección de Unidad de Compra PEDRO AGUIRRE CERDA 14 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD MELIPEUCO R.U.T. 70.766.500-9 Dirección de Facturación PEDRO AGUIRRE CERDA 14 Comuna Melipeuco Impuesto 88331 Dirección de Envío de la Factura PEDRO AGUIRRE CERDA 14 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Vivirsalud Razón Social VivirSalud Limitada R.U.T. 76.209.015-5 Sucursal Vivirsalud Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42311514 Vendajes germicidas 1 Unidad ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE ENFERMERÍA DEL ELEAM "LAS ARAUCARIAS" SE INGRESA COTIZACION POR TOTAL INSUMOS REQUERIDOS. ENTREGA 3 DIAS. FLETE INCLUIDO $ 464.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 464.900 $ 464.900

Total Neto	$ 464.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 88.331
TOTAL OC	$ 553.231