1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4113-777-MC19 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 20-12-2019 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD MELIPEUCO R.U.T. 70.766.500-9 Dirección de Unidad de Compra PEDRO AGUIRRE CERDA 14 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD MELIPEUCO R.U.T. 70.766.500-9 Dirección de Facturación PEDRO AGUIRRE CERDA 14 Comuna Melipeuco Impuesto 39915,96494 Dirección de Envío de la Factura PEDRO AGUIRRE CERDA 14 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-12-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor goria yaneth Razón Social gloria burgos sanchez R.U.T. 14.076.748-4 Sucursal goria yaneth Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50192503 Rellenos de sándwich frescos 38 Unidad SERVICIO DE ALIMENTACIÓN CONSISTENTE EN 38 DESAYUNOS DESTINADOS A SOCIOS DEL COMITÉ DE BIENESTAR MUNICIPAL. DESAYUNOS CONSISTENTE EN (SANDWICH, JUGOS NATURALES, CAFÉ, BROCHETAS DE FRUTAS, PORCIONES DE KUCHEN)   $ 5.529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210.102 $ 210.084

Total Neto	$ 210.084
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 39.916
TOTAL OC	$ 250.000