1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4113-789-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-10-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA REPARACION BIBLIOTECA, INTERNADO MOBILIZARIO URBANO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4113-33-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD MELIPEUCO R.U.T. 70.766.500-9 Dirección de Unidad de Compra PEDRO AGUIRRE CERDA 14 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204012 del sistema SIFIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD MELIPEUCO R.U.T. 70.766.500-9 Dirección de Facturación PEDRO AGUIRRE CERDA 14 Comuna Melipeuco Impuesto 202605,462184538 Dirección de Envío de la Factura PEDRO AGUIRRE CERDA 14 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor El Surco Melipeuco Razón Social EL SURCO SPA R.U.T. 77.991.645-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal El Surco Melipeuco Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121604 Madera de coníferas 10 Galón PINO BLANCO 2X6 COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 7.479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 74.790 $ 74.790 31161608 Tirafondos 15 Caja TIRAFONDO CABEZA HEXAGONAL 338X2 12ZB 2 UND COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 1.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.080 $ 25.084 31211604 Diluyentes para pinturas 2 Unidad AGUARRAS 5 LTS COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 10.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.680 $ 21.681 31161504 Tornillos para metales 5 Unidad TORNILLO AUTORROSCANTE 12X2 1/2 COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 14.269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.345 $ 71.345 11151703 Hilo de poliéster 10 Unidad HILO CORRIDO 5/16" COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 1.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.550 $ 15.546 31161701 Tuercas de anclaje 500 Unidad TUERCA HEXAGONAL 5/16 COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 59,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.500 $ 29.412 31161801 Golillas de seguridad 500 Unidad GOLILLA PLANA 5/16" COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 59,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.500 $ 29.412 31161601 Pernos de anclaje 100 Unidad PERNO ANCLAJE 1/2X4 1/4" COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.400 $ 71.429 53131634 Productos de protección química 10 Unidad IMPREGNANTE STAIN CAOBA GL COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 27.647,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 276.470 $ 276.471 39121303 Cajas eléctricas 1 Unidad RECTANGULAR 30X20X2MM COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000 30102303 Perfiles de hierro 18 Unidad PERFIL CUADRADO 20X20X2MM COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 16.723,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 301.014 $ 301.008 31161807 Golillas planas 2 Unidad POMEL 3/4"X95MM COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.202 $ 4.202 11121611 Tablero de partículas 1 Saco PL OSB 9,5 MM COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 14.958,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.958 $ 14.958 30111601 Cemento 30 Saco CEMENTO MELON 25 KILOS COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 4.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 121.020 $ 121.008

Total Neto	$ 1.066.345
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 202.605
TOTAL OC	$ 1.268.950