1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4113-798-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-11-2022 Nombre de la Orden de Compra ADQ. NEUMATICOS PARA CAMIONETA NISSAN KBRR-69 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4113-47-LP22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD MELIPEUCO R.U.T. 70.766.500-9 Dirección de Unidad de Compra PEDRO AGUIRRE CERDA 14 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD MELIPEUCO R.U.T. 70.766.500-9 Dirección de Facturación PEDRO AGUIRRE CERDA 14 Comuna Melipeuco Impuesto 85177 Dirección de Envío de la Factura PEDRO AGUIRRE CERDA 14 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FRANCISCO JAVIER Razón Social FRANCISCO JAVIER SEARLE VÁSQUEZ R.U.T. 6.786.919-2 Sucursal FRANCISCO JAVIER Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25172504 Neumáticos para camionetas o automóviles 1 Unidad 4 NEUMATICOS MIXTOS SERVICIO DE MONTAJE BALANCEO ALINEACION TREN DELANTERO. COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO. $ 448.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 448.300 $ 448.300

Total Neto	$ 448.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 85.177
TOTAL OC	$ 533.477