1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4113-807-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-10-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION MATERIALES DE OFICINA PROGRAMA CCC Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4113-4-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD MELIPEUCO R.U.T. 70.766.500-9 Dirección de Unidad de Compra PEDRO AGUIRRE CERDA 14 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2140504 del sistema SIFIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD MELIPEUCO R.U.T. 70.766.500-9 Dirección de Facturación PEDRO AGUIRRE CERDA 14 Comuna Melipeuco Impuesto 7429,95 Dirección de Envío de la Factura PEDRO AGUIRRE CERDA 14 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LIBRERIA ANTU LTDA Razón Social LIBRERÍA ANTÜ LIMITADA R.U.T. 77.399.254-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal LIBRERIA ANTU LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111530 Notas de papel autoadhesivo 12 Unidad NOTAS ADHESIVAS AMARILLO 76X76 100 HOJAS, PARA TRABAJO ADMINISTRATIVO DEL EQUIPO EJECUTOR DEL PROGRAMA COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.836 $ 4.836 53141502 Alfileres de gancho 2 Unidad ALFILERES GANCHO 22MM DE 5O UNIDADES, PARA TRABAJO ADMINISTRATIVO DEL EQUIPO EJECUTOR DEL PROGRAMA COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 464,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 928 $ 928 44122106 Chinches y tachuelas 1 Unidad CHINCHES PLATEADOS TIPO TACHUELA 100 UNIDADES, PARA TRABAJO ADMINISTRATIVO DEL EQUIPO EJECUTOR DEL PROGRAMA COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 403 $ 403 44122103 Corchetes 3 Unidad CORCHETES 26/6 5000 UNIDADEWS FULTONS, PARA TRABAJO ADMINISTRATIVO DEL EQUIPO EJECUTOR DEL PROGRAMA COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.016 $ 2.016 44121613 Saca corchetes 4 Unidad SACACORCHETE PALANCA METALICO FULTONS, PARA TRABAJO ADMINISTRATIVO DEL EQUIPO EJECUTOR DEL PROGRAMA COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.344 $ 1.344 55121618 Fundas de etiquetas 1 Unidad FUNDAS PLASTICAS OFICIO 100 UNIDADES FULTONS, PARA TRABAJO ADMINISTRATIVO DEL EQUIPO EJECUTOR DEL PROGRAMA COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 2.481,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.481 $ 2.481 55121505 Fundas de distintivos o accesorios 1 Unidad FUNDAS PLASTICAS CARTA 100 UNIDADES FULTONS, PARA TRABAJO ADMINISTRATIVO DEL EQUIPO EJECUTOR DEL PROGRAMA COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 2.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.400 $ 2.400 41111604 Reglas 4 Unidad REGLA METALICA 30 CM, PARA TRABAJO ADMINISTRATIVO DEL EQUIPO EJECUTOR DEL PROGRAMA COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.688 $ 2.688 44121701 Lápiz pasta 10 Unidad LAPIZ PASTA 1.0 MM PUNTA MEDIA NEGRO CRISTAL BIC, PARA TRABAJO ADMINISTRATIVO DEL EQUIPO EJECUTOR DEL PROGRAMA COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.350 $ 2.350 44121704 Lápiz pasta 10 Unidad LAPIZ PASTA 1.0 MM PUNTA MEDIA AZUL CRISTAL BIC, PARA TRABAJO ADMINISTRATIVO DEL EQUIPO EJECUTOR DEL PROGRAMA COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.350 $ 2.350 30103605 Tablas de madera 4 Unidad TABLA ANOTADOR MADERA A4 CARTA, PARA TRABAJO ADMINISTRATIVO DEL EQUIPO EJECUTOR DEL PROGRAMA COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 1.136,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.544 $ 4.544 14111537 Papel de etiquetas 1 Unidad PAPEL ADHESIVO PARA ETIQUETAS TAÑANO A4 50 HOJAS, PARA TRABAJO ADMINISTRATIVO DEL EQUIPO EJECUTOR DEL PROGRAMA COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 3.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.765 $ 3.765 24141502 Láminas de embalaje retráctiles 1 Unidad POUCH TERMOLAMINAR 125 MIC 225X285 CARTA 100 UNIDADES, PARA TRABAJO ADMINISTRATIVO DEL EQUIPO EJECUTOR DEL PROGRAMA COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 9.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000

Total Neto	$ 39.105
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.430
TOTAL OC	$ 46.535