1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4113-808-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-10-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION MATERIALES DE LIBRERIA PARA CCC Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4113-4-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD MELIPEUCO R.U.T. 70.766.500-9 Dirección de Unidad de Compra PEDRO AGUIRRE CERDA 14 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2140504 del sistema SIFIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD MELIPEUCO R.U.T. 70.766.500-9 Dirección de Facturación PEDRO AGUIRRE CERDA 14 Comuna Melipeuco Impuesto 14147,0884 Dirección de Envío de la Factura PEDRO AGUIRRE CERDA 14 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LIBRERIA ANTU LTDA Razón Social LIBRERÍA ANTÜ LIMITADA R.U.T. 77.399.254-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal LIBRERIA ANTU LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31201503 Cintas adhesivas de protección 4 Unidad CINTA MASKING TAPE 48MM X 40 MT COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 1.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.360 $ 7.361 60121150 Papel Crepé 87 Unidad PAPEL CREPE 50X200 CM 7 MORADOS,7 VERDE CLARO, VERDE OSCURO, 10 LILA, 5 AMARILLO, 5 CELESTE, 5 NARANJO, 7 ROSADO, 5 ROJO, 5 AZUL, 10 BLANCO, 7 FUCSIA Y 7 CORAL. COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.232 $ 29.232 60121124 Papel kraft 10 Unidad PAPEL KRAFT 35 DE ENVOLVER 80X110 CMS COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 81,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 810 $ 810 14121605 Papel de seda Kraft 20 Unidad PAPEL KRAFT 30-70 GR 80X110 CMS DIAZOL COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.360 $ 3.360 14121812 Papel fotográfico 50 Unidad PAPEL FOTOGRAFICO A4 BRILLANTE 150 GR COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 68,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.400 $ 3.400 14121503 Cartulina 21 Unidad CARTULINA, PINTADA VERDE CLARO Y OSCURO, BLANCA 7C/U 55X77 CMS HILADO 9 PAREDONES COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.935 $ 4.935 60123001 Figuras de goma Eva 40 Unidad GOMA EVA 40X60 CM 2MM 3 DE CADA COLOR: AZUL, ROJO, AMARILLO, VERDE OSCURO Y CLARO, LILA, ROSADO NARANJO CELESTE, CAFE BLANCO, GRIS, FUCSIA Y 1 NEGRA. COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 634,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.360 $ 25.360

Total Neto	$ 74.458
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.147
TOTAL OC	$ 88.605