1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4113-832-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-11-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION ALIMENTOS PARA DIA DEL CUIDADOR DEL C.C.C Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4113-36-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD MELIPEUCO R.U.T. 70.766.500-9 Dirección de Unidad de Compra PEDRO AGUIRRE CERDA 14 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2140504 del sistema SIFIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD MELIPEUCO R.U.T. 70.766.500-9 Dirección de Facturación PEDRO AGUIRRE CERDA 14 Comuna Melipeuco Impuesto 11723 Dirección de Envío de la Factura PEDRO AGUIRRE CERDA 14 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Supermercado Melipeuco Razón Social RAQUEL PORFIDIA AVELLO RIVERA R.U.T. 7.862.707-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Supermercado Melipeuco Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202301 Agua 10 Unidad AGUA AQUARIUS 1.6 LTS, PARA ACTIVIDAD CON USUARIOS Y CON PERSONAS SUJETAS DE CUIDADOS PARA CELEBRAR EL DIA DEL CUIDADOR EN EL C.C.C EL DIA 11/11/2025. COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.000 $ 11.000 50201714 Cremas no lácteas 12 Unidad CREMA DE LECHE NESTLE 200 ML, PARA ACTIVIDAD CON USUARIOS Y CON PERSONAS SUJETAS DE CUIDADOS PARA CELEBRAR EL DIA DEL CUIDADOR EN EL C.C.C EL DIA 11/11/2025. COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.400 $ 14.400 50101634 Fruta fresca 15 kilogramo MANZANAS KILO, PARA ACTIVIDAD CON USUARIOS Y CON PERSONAS SUJETAS DE CUIDADOS PARA CELEBRAR EL DIA DEL CUIDADOR EN EL C.C.C EL DIA 11/11/2025. COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.500 $ 19.500 50101636 Fruta estable sin refrigerar 14 kilogramo PLATANOS KILO, PARA ACTIVIDAD CON USUARIOS Y CON PERSONAS SUJETAS DE CUIDADOS PARA CELEBRAR EL DIA DEL CUIDADOR EN EL C.C.C EL DIA 11/11/2025. COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.800 $ 16.800

Total Neto	$ 61.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.723
TOTAL OC	$ 73.423