1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4113-838-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-12-2024 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE MOVILZACION PROGRAMA APOYO A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4113-40-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD MELIPEUCO R.U.T. 70.766.500-9 Dirección de Unidad de Compra PEDRO AGUIRRE CERDA 14 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2140582 del sistema SIFIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD MELIPEUCO R.U.T. 70.766.500-9 Dirección de Facturación PEDRO AGUIRRE CERDA 14 Comuna Melipeuco Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura PEDRO AGUIRRE CERDA 14 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SANDRA LUISA Razón Social SANDRA LUISA CARRASCO PARRA R.U.T. 10.355.954-5 Sucursal SANDRA LUISA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111808 Arriendo de vehículos 1 Unidad SERVICIO DE MOVILZACION EQUIPO DE TRABAJO PROGRAMA APOYO A LA SEGURIDAD ALIMETARIA 2024, PARA EL DIA 06 DE DICIEMBRE. COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO. $ 93.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 93.750 $ 93.750

Total Neto	$ 93.750
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 93.750

Justificación de exención de impuesto